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咸宁市司法局2017年部门决算公开说明

来源: 时间:2018-12-12

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》(财预[2016]123号)、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预[2016]143号)等有关规定,现将咸宁市司法局2017年部门决算予以公开,有关情况说明如下:

 一、机构设置

根据《中共湖北省委办公厅、湖北省人民政府办公厅关于印发<咸宁市人民政府机构改革方案>的通知》(鄂办文[2009]98号)和《市人民政府办公室关于印发咸宁市司法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(咸政办发[2010]78号)精神,设立咸宁市司法局,为市政府工作部门,设9个内设机构和政治(警务部)。纪检监察、机关党委、工会等机构按有关规定设置。我局行政编制50人,年末实有人数79人,其中在职49人,退休30人。

二、主要职责

(一)制定全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。

(二)指导、监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作。

(三)拟定全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导各地各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传。

(四)负责指导、监督全市律师、公证工作并承担相应责任。

(五)监督管理全市的法律援助工作。

(六)指导、监督全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;会同人民法院指导人民陪审员工作;参与社会管理综合治理工作。

(七)指导、监督全市社区矫正工作,指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。

(八)负责组织实施本市国家司法考试工作并承担相应责任。

(九)指导、监督全市司法鉴定管理工作;负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

(十)指导、监督全市司法行政系统的法制工作;指导全市仲裁机构登记工作。

(十一)负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作;指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。

(十二)指导、监督全市司法行政队伍建设;负责管理局机关和直属单位干部人事工作;负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协调各县(市、区)管理司法局领导干部。

(十三)为规模以上企业提供“直通车”服务。

(十四)承办上级交办的其他事项。

三、收入支出决算情况

(一)收入情况。

单位本年度实际决算收入3502.72万元,扣除财政代扣工会经费4.4万元,加上专户缴入预算单位生育津贴1.94万元,本年度实际收到的公共预算财政下达指标数3500.26万元,其中包含有上年结余项目101.12万元(司法业务用房欠款80万元,司法局共建项目资金20万,年底因账户名错误未支付成功在今年重新下指标支付1.12万);财政专户资金68.73万元(支付退休人员养老金);单位往来资金90.5万元(中央彩票公益金24万,法援、矛调经费66.5万);司法救助资金76.5万元(“以奖代补”经费10万,从往来专户转入矛调经费66.5万),财政拨款收入3163.41万元,与财政部门下达指标数完全一致。

(二)支出情况。

单位本年度实际支出2662.56万元(公开表2、表3、表5中最后一位小数的差异为各分项四舍五入所致),其中基本支出1266.34万元(含司法支出1006.76万元,社会保障和就业支出195.75万元,住房保障支出63.83万元);项目支出1396.22万元(含一般行政管理事务206.84万元,基层司法业务3万元,法律援助36.06万元,其他司法支出1150.14万元及上年部分退款重新上指标支付0.18万元),与财政部门对账支出完全一致。

(三)年末结转840.16万元:含咸宁市司法业务用房826.86万元(该项目为一次性跨年度项目),国家司法考试10万元(国库系统关闭后上指标),派驻纪检监察组经费0.04万元,司法鉴定(仲裁)2.58万元,行政运行0.31万元,其他社会保障和就业支出0.37万元。

四、三公”经费增减变化

(1)“三公”经费支出情况: 2017年我局“三公经费”支出28.98万元,较上年度30.78万元,下降了1.8万元,同比下降5.83 %。其中,公务接待费5.67万元,较上年度8.83万元下降3.16万元,同比下降35.8%。公务接待83批次,接待人数640余人次;公车运行维护费23.31万元,较上年度21.95万元上升了1.36万元,同比上升6.2%。

(二)会议费支出情况:我局今年会议费5.46万元,较上年度6.89万元,下降了1.43万元, 同比下降20.69%。

(三)培训费支出情况:我局今年培训费18.81万元,较上年度12.23万元,增加了6.58万元, 主要是举办了人民调解员培训、社区矫正骨干培训两次大型培训会,严格按《咸宁市市级党政机关培训费管理办法》标准执行。

(四)2017年度我局因公出国(境)团组数及人数全部为零。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年度我局机关运行经费支出945.34万元,比2016年下降136.45万元,同比下降12.6%。

六、关于政府采购支出说明

2017年我局政府采购计划金额96万元,实际政府采购金额86.94万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,我局车辆购置数为零,保有数为7台,其中一般公务用车1台,一般执法执勤用车6台;单位价值50万元以上通用设备0台;单价100万元以上专用设备0台。

八、关于2017年度预算绩效情况的说明

(一)预算项目绩效自评情况

根据预算绩效管理要求,我局组织对2017年度人民监督员项目支出开展绩效自评。从评价情况来看,2017年财政拨付人民监督员项目资金12万元,项目产出包括:1.组织案件监督82件410人次(其中拟不诉案34件,撤案26件,是否存有应当立案而不立案的情形13件,是否存有不当立案而立案的情形7件,是否存有违法搜查、扣押款物的情形2件);2.组织安排检务活动74件380人次;3.我们的人民监督员对咸安区的一件案件提出了不同的意见,被人民检察院采纳;4.2017年11月组织全市78名人民监督员召开了人民监督员培训暨表彰会,赤壁市、嘉鱼县司法局2个单位被授予“人民监督员选任管理工作先进集体”,阮志勇等16人被授予“优秀人民监督员”荣誉称号。综合评价,该预算项目的产出成本、产出时效、产出质量等指标均达到绩效目标,项目的有序推进、实施,为维护执法公平公正,推进法治咸宁建设营造良好的社会环境产生了积极效果。

(二)部门整体支出绩效自评情况

组织开展部门整体支出绩效评价。从评价情况来看,2017年,本部门对应年初与市政府签订的目标责任书,结合本部门工作职能,设立整体绩效目标的依据充分,整体绩效目标与部门履职相符,绩效评价目标实现较为理想,达到预期目的。经逐项对照自评,本部门2017年整体支出绩效自评得分为96分,为优秀等级。



收入支出决算总表







公开01表
部门:咸宁市司法局



金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入13,502.72一、一般公共服务支出290.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出322,402.98
四、经营收入50.00五、教育支出330.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出350.00

8
八、社会保障和就业支出36195.75

9
九、医疗卫生与计划生育支出370.00

10
十、节能环保支出380.00

11
十一、城乡社区支出390.00

12
十二、农林水支出400.00

13
十三、交通运输支出410.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.00

15
十五、商业服务业等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地区支出450.00

18
十八、国土海洋气象等支出460.00

19
十九、住房保障支出4763.83

20
二十、粮油物资储备支出480.00

21
二十一、其他支出490.00

22
二十二、债务还本支出500.00

23
二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计243,502.72本年支出合计522,662.56
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配530.00
    年初结转和结余260.00    年末结转和结余54840.16

27

55
总计283,502.72总计563,502.72
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。






收入决算表













公开02表
部门:咸宁市司法局





金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计3,502.723,502.720.000.000.000.000.00
204公共安全支出3,242.773,242.770.000.000.000.000.00
20406司法3,242.773,242.770.000.000.000.000.00
2040601  行政运行945.65945.650.000.000.000.000.00
2040602  一般行政管理事务218.88218.880.000.000.000.000.00
2040603  机关服务0.040.040.000.000.000.000.00
2040604  基层司法业务3.003.000.000.000.000.000.00
2040605  普法宣传20.0020.000.000.000.000.000.00
2040606  律师公证管理0.030.030.000.000.000.000.00
2040607  法律援助46.0746.070.000.000.000.000.00
2040608  司法统一考试10.0010.000.000.000.000.000.00
2040609  仲裁4.064.060.000.000.000.000.00
2040610  社区矫正8.048.040.000.000.000.000.00
2040699  其他司法支出1,987.001,987.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出196.12196.120.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休95.2695.260.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出87.9687.960.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出7.307.300.000.000.000.000.00
20808抚恤32.1332.130.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤32.1332.130.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出68.7368.730.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出68.7368.730.000.000.000.000.00
221住房保障支出63.8363.830.000.000.000.000.00
22102住房改革支出63.8363.830.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金52.7852.780.000.000.000.000.00
2210202  提租补贴11.0511.050.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。







支出决算表












公开03表
部门:咸宁市司法局




金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计2,662.571,266.351,396.220.000.000.00
204公共安全支出2,402.981,006.761,396.220.000.000.00
20406司法2,402.981,006.761,396.220.000.000.00
2040601  行政运行945.34945.340.000.000.000.00
2040602  一般行政管理事务218.8412.00206.840.000.000.00
2040603  机关服务0.040.000.040.000.000.00
2040604  基层司法业务3.000.003.000.000.000.00
2040605  普法宣传20.0020.000.000.000.000.00
2040606  律师公证管理0.030.000.030.000.000.00
2040607  法律援助46.0710.0036.070.000.000.00
2040609  仲裁1.481.420.060.000.000.00
2040610  社区矫正8.048.000.040.000.000.00
2040699  其他司法支出1,160.1410.001,150.140.000.000.00
208社会保障和就业支出195.76195.760.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休95.2695.260.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出87.9687.960.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出7.307.300.000.000.000.00
20808抚恤32.1332.130.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤32.1332.130.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出68.3768.370.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出68.3768.370.000.000.000.00
221住房保障支出63.8363.830.000.000.000.00
22102住房改革支出63.8363.830.000.000.000.00
2210201  住房公积金52.7852.780.000.000.000.00
2210202  提租补贴11.0511.050.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。





财政拨款收入支出决算总表










公开04表
部门:咸宁市司法局





金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款13,502.72一、一般公共服务支出310.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00

3
三、国防支出330.000.000.00

4
四、公共安全支出342,402.982,402.980.00

5
五、教育支出350.000.000.00

6
六、科学技术支出360.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出370.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出38195.75195.750.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出390.000.000.00

10
十、节能环保支出400.000.000.00

11
十一、城乡社区支出410.000.000.00

12
十二、农林水支出420.000.000.00

13
十三、交通运输支出430.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出450.000.000.00

16
十六、金融支出460.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出470.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00

19
十九、住房保障支出4963.8363.830.00

20
二十、粮油物资储备支出500.000.000.00

21
二十一、其他支出510.000.000.00

22
二十二、债务还本支出520.000.000.00

23
二十三、债务付息支出530.000.000.00
本年收入合计243,502.72本年支出合计542,662.562,662.560.00
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余56840.16840.160.00
一、一般公共预算财政拨款260.00
57


二、政府性基金预算财政拨款270.00
58



28

59


总计293,502.72总计603,502.723,502.720.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。






一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
部门:咸宁市司法局

金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出  项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计2,662.571,266.351,396.22
204公共安全支出2,402.981,006.761,396.22
20406司法2,402.981,006.761,396.22
2040601  行政运行945.34945.340.00
2040602  一般行政管理事务218.8412.00206.84
2040603  机关服务0.040.000.04
2040604  基层司法业务3.000.003.00
2040605  普法宣传20.0020.000.00
2040606  律师公证管理0.030.000.03
2040607  法律援助46.0710.0036.07
2040609  仲裁1.481.420.06
2040610  社区矫正8.048.000.04
2040699  其他司法支出1,160.1410.001,150.14
208社会保障和就业支出195.76195.760.00
20805行政事业单位离退休95.2695.260.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出87.9687.960.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出7.307.300.00
20808抚恤32.1332.130.00
2080801  死亡抚恤32.1332.130.00
20899其他社会保障和就业支出68.3768.370.00
2089901  其他社会保障和就业支出68.3768.370.00
221住房保障支出63.8363.830.00
22102住房改革支出63.8363.830.00
2210201  住房公积金52.7852.780.00
2210202  提租补贴11.0511.050.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。






一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
部门:咸宁市司法局





金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出898.35302商品和服务支出190.27310其他资本性支出0.00
30101  基本工资264.3030201  办公费8.0131001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴255.1330202  印刷费18.5131002  办公设备购置0.00
30103  奖金195.4730203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障缴费156.9330204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费26.5230205  水费2.9231006  大型修缮0.00
30107  绩效工资0.0030206  电费7.0731007  信息网络及软件购置更新0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207  邮电费5.3031008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费0.0030208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出0.0030209  物业管理费12.7431010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助177.7230211  差旅费14.2331011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费0.0030212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费65.5830213  维修(护)费9.5731013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费1.8031019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金32.1330215  会议费4.6031020  产权参股0.00
30305  生活补助0.0030216  培训费5.7231099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费4.49304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费0.0030218  专用材料费0.0030401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.3030402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金0.0030225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费8.0930499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金52.7830227  委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312  提租补贴11.0530228  工会经费20.8230701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴0.0030229  福利费0.0030707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费23.27399其他支出0.00
30315  物业服务补贴12.9730239  其他交通费用2.2639906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出3.2130240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出40.58


人员经费合计1,076.07公用经费合计190.27
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
      2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。







财政拨款“三公”经费支出决算表
















公开07表
部门:咸宁市司法局








金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
40.000.0028.000.0028.0012.0028.980.0023.310.0023.315.67
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。







政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表
部门:咸宁市司法局




金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


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