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咸宁市司法局2016年部门决算公开说明

来源: 时间:2018-12-12

 根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》(中办发[2016]13号)、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预[2014]36号)、《省委办公厅 省政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》(鄂办发[2016]30号),现将咸宁市司法局2016年部门决算予以公开,有关情况说明如下:

  一、机构设置

  根据《中共湖北省委办公厅、湖北省人民政府办公厅关于印发<咸宁市人民政府机构改革方案>的通知》(鄂办文[2009]98号)和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于印发<咸宁市人民政府机构改革实施意见>的通知》(咸发[2009]13号)精神,设立咸宁市司法局,为市政府工作部门,设9个内设机构和政治(警务部),保留咸宁市公证处,为市司法局直属行政机构。纪检监察、机关党委、工会等机构按有关规定设置。

  二、主要职责

  (一)制定全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。

  (二)指导、监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作。

  (三)拟定全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导各地各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传。

  (四)负责指导、监督全市律师、公证工作并承担相应责任。

  (五)监督管理全市的法律援助工作。

  (六)指导、监督全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;会同人民法院指导人民陪审员工作;参与社会管理综合治理工作。

  (七)指导、监督全市社区矫正工作,指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。

  (八)负责组织实施本市国家司法考试工作并承担相应责任。

  (九)指导、监督全市司法鉴定管理工作;负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

  (十)指导、监督全市司法行政系统的法制工作;指导全市仲裁机构登记工作。

  (十一)负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作;指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。

  (十二)指导、监督全市司法行政队伍建设;负责管理局机关和直属单位干部人事工作;负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协调各县(市、区)管理司法局领导干部。

  (十三)为规模以上企业提供“直通车”服务。

  (十四)承办上级交办的其他事项。

  三、人员情况

  我局年末实有人数80人,其中在职54名,退休26名,与上年度相比,减少了1人(离休干部因病去世)。另从我局调市委政法委工作人员2名,到法定退休年龄办理退休手续人员2名。

  四、收入支出决算情况

  2016年决算收入4,054.84万元,单位往来收入32万元。

  2016年决算支出1,684.36万元。其中行政运行支出1081.79万元,一般行政管理事务357.67万元,机关服务19.95万元,基层司法业务2.95万元,律师公证管理9.96万元,法律援助59.32万元,司法统一考试7.00万元,仲裁3.94万元,社区矫正7.96万元,其他司法支出18.00万元,死亡抚恤18.62万元,城镇居民基本医疗保险28.46万元,住房公积金68.74万元。

  五、因公出国(境)团组数及人数

  2016年度我局因公出国(境)团组数及人数全部为零。

  六、三公”经费增减变化

  (1)“三公”经费支出情况:我局今年“三公经费”307,780.17        元,较上年度653,070.56元,下降了345,290.39元,下降率达53%。

  (2)会议费支出情况:我局今年会议费68,852元,较上年度50,288元,增长了18,564        元,主要是业务科室的工作会议增加,但我们严格执行会议费的相关标准核算。

  (3)培训费支出情况:我局今年培训费122,309元,较上年度137,774元,减少了15,465元,下降率达11%。

  七、国内公务接待的批次,人数

  2016年底我局国内公务接待批次95次,国内公务接待人数645人次。

  八、公务用车购置数及保有量

  截止2016年底,我局车辆购置数为零,保有数为7台,其中一般公务用车1台,一般执法执勤用车6台。

  九.其他说明事项

  2016年本局政府采购设备批复46单,价值约55.35万元。

  2017年9月18日

  



收入支出决算总表







公开01表
部门:咸宁市司法局



金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入14,054.84一、一般公共服务支出290.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出321,568.56
四、经营收入50.00五、教育支出330.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00
六、其他收入732.00七、文化体育与传媒支出350.00

8
八、社会保障和就业支出3618.62

9
九、医疗卫生与计划生育支出3728.46

10
十、节能环保支出380.00

11
十一、城乡社区支出390.00

12
十二、农林水支出400.00

13
十三、交通运输支出410.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.00

15
十五、商业服务业等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地区支出450.00

18
十八、国土海洋气象等支出460.00

19
十九、住房保障支出4768.73

20
二十、粮油物资储备支出480.00

21
二十一、其他支出490.00

22
二十二、债务还本支出500.00

23
二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计244,086.84本年支出合计521,684.36
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配530.00
    年初结转和结余260.00    年末结转和结余542,402.47

27

55
总计284,086.84总计564,086.84
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    







收入决算表













公开02表
部门:咸宁市司法局





金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计4,086.844,054.840.000.000.000.0032.00
204公共安全支出3,971.033,939.030.000.000.000.0032.00
20406司法3,971.033,939.030.000.000.000.0032.00
2040601  行政运行1,105.831,105.830.000.000.000.000.00
2040602  一般行政管理事务2,724.892,724.890.000.000.000.000.00
2040603  机关服务20.0020.000.000.000.000.000.00
2040604  基层司法业务3.003.000.000.000.000.000.00
2040606  律师公证管理10.0010.000.000.000.000.000.00
2040607  法律援助70.3138.310.000.000.000.0032.00
2040608  司法统一考试7.007.000.000.000.000.000.00
2040609  仲裁4.004.000.000.000.000.000.00
2040610  社区矫正8.008.000.000.000.000.000.00
2040699  其他司法支出18.0018.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出18.6218.620.000.000.000.000.00
20808抚恤18.6218.620.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤18.6218.620.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出28.4628.460.000.000.000.000.00
21005医疗保障28.4628.460.000.000.000.000.00
2100508  城镇居民基本医疗保险28.4628.460.000.000.000.000.00
221住房保障支出68.7368.730.000.000.000.000.00
22102住房改革支出68.7368.730.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金68.7368.730.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    






支出决算表












公开03表
部门:咸宁市司法局




金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1,684.371,375.78308.590.000.000.00
204公共安全支出1,568.561,259.97308.590.000.000.00
20406司法1,568.561,259.97308.590.000.000.00
2040601  行政运行1,081.791,077.794.000.000.000.00
2040602  一般行政管理事务357.67122.01235.660.000.000.00
2040603  机关服务19.9519.950.000.000.000.00
2040604  基层司法业务2.950.002.950.000.000.00
2040606  律师公证管理9.979.970.000.000.000.00
2040607  法律援助59.320.3458.980.000.000.00
2040608  司法统一考试7.000.007.000.000.000.00
2040609  仲裁3.943.940.000.000.000.00
2040610  社区矫正7.977.970.000.000.000.00
2040699  其他司法支出18.0018.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出18.6218.620.000.000.000.00
20808抚恤18.6218.620.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤18.6218.620.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出28.4628.460.000.000.000.00
21005医疗保障28.4628.460.000.000.000.00
2100508  城镇居民基本医疗保险28.4628.460.000.000.000.00
221住房保障支出68.7368.730.000.000.000.00
22102住房改革支出68.7368.730.000.000.000.00
2210201  住房公积金68.7368.730.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

    




财政拨款收入支出决算总表










公开04表
部门:咸宁市司法局





金额单位:万元
          
    行次决算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
    
1    
234
一、一般公共预算财政拨款14,054.84一、一般公共服务支出310.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00

3
三、国防支出330.000.000.00

4
四、公共安全支出341,536.561,536.560.00

5
五、教育支出350.000.000.00

6
六、科学技术支出360.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出370.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出3818.6218.620.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出3928.4628.460.00

10
十、节能环保支出400.000.000.00

11
十一、城乡社区支出410.000.000.00

12
十二、农林水支出420.000.000.00

13
十三、交通运输支出430.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出450.000.000.00

16
十六、金融支出460.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出470.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00

19
十九、住房保障支出4968.7368.730.00

20
二十、粮油物资储备支出500.000.000.00

21
二十一、其他支出510.000.000.00

22
二十二、债务还本支出520.000.000.00

23
二十三、债务付息支出530.000.000.00
本年收入合计244,054.84本年支出合计541,652.361,652.360.00

25

55


年初财政拨款结转和结余260.00年末财政拨款结转和结余562,402.472,402.470.00
一、一般公共预算财政拨款270.00
57


二、政府性基金预算财政拨款280.00
58



29

59


总计304,054.84总计604,054.844,054.840.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    





一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
部门:咸宁市司法局

金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出  项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计1,652.371,375.78276.59
204公共安全支出1,536.561,259.97276.59
20406司法1,536.561,259.97276.59
2040601  行政运行1,081.791,077.794.00
2040602  一般行政管理事务357.67122.01235.66
2040603  机关服务19.9519.950.00
2040604  基层司法业务2.950.002.95
2040606  律师公证管理9.979.970.00
2040607  法律援助27.320.3426.98
2040608  司法统一考试7.000.007.00
2040609  仲裁3.943.940.00
2040610  社区矫正7.977.970.00
2040699  其他司法支出18.0018.000.00
208社会保障和就业支出18.6218.620.00
20808抚恤18.6218.620.00
2080801  死亡抚恤18.6218.620.00
210医疗卫生与计划生育支出28.4628.460.00
21005医疗保障28.4628.460.00
2100508  城镇居民基本医疗保险28.4628.460.00
221住房保障支出68.7368.730.00
22102住房改革支出68.7368.730.00
2210201  住房公积金68.7368.730.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

    





一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
部门:咸宁市司法局





金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出755.49302商品和服务支出160.05310其他资本性支出15.66
30101  基本工资123.1430201  办公费7.3831001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴333.6630202  印刷费8.4131002  办公设备购置7.48
30103  奖金233.7130203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障缴费37.8930204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费26.9830205  水费2.4631006  大型修缮0.00
30107  绩效工资0.0030206  电费6.8031007  信息网络及软件购置更新2.80
30108  机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207  邮电费8.7531008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费0.0030208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出0.1230209  物业管理费7.1931010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助444.5730211  差旅费16.2531011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费4.3230212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费133.6130213  维修(护)费4.8231013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费0.6531019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金18.6230215  会议费6.1231020  产权参股0.00
30305  生活补助0.0030216  培训费5.0131099  其他资本性支出5.38
30306  救济费0.0030217  公务接待费7.40304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费0.0030218  专用材料费0.0030401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.8330402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金0.0030225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费4.9730499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金68.7330227  委托业务费19.74307债务利息支出0.00
30312  提租补贴0.0030228  工会经费16.9330701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴19.2230229  福利费0.2030707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费21.11399其他支出0.00
30315  物业服务补贴20.4330239  其他交通费用2.5239906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出179.6530240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出12.49


人员经费合计1,200.06公用经费合计175.71
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

    



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表







公开07表
编制单位:咸宁市司法局


金额单位:万元
2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计

  公务用车

  购置费

  公务用车

  运行费

123456
30.780.0021.950.0021.958.83
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    






政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表
部门:咸宁市司法局




金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    



政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表







公开09表
编制单位:咸宁市司法局


金额单位:万元
2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计

  公务用车

  购置费

  公务用车

  运行费

123456






注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


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