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咸宁市司法局2015年部门决算公开说明

来源: 时间:2018-12-12

 根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》(中办发[2016]13号)、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预[2014]36号)、《省委办公厅 省政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》(鄂办发[2016]30号),现将咸宁市司法局2015年部门决算予以公开,有关情况说明如下:

  一、机构设置

  根据《中共湖北省委办公厅、湖北省人民政府办公厅关于印发<咸宁市人民政府机构改革方案>的通知》(鄂办文[2009]98号)和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于印发<咸宁市人民政府机构改革实施意见>的通知》(咸发[2009]13号)精神,设立咸宁市司法局,为市政府工作部门,设9个内设机构和政治(警务部),保留咸宁市公证处,为市司法局直属行政机构。纪检监察、机关党委、工会等机构按有关规定设置。

  二、主要职责

  (一)制定全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。

  (二)指导、监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作。

  (三)拟定全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导各地各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传。

  (四)负责指导、监督全市律师、公证工作并承担相应责任。

  (五)监督管理全市的法律援助工作。

  (六)指导、监督全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;会同人民法院指导人民陪审员工作;参与社会管理综合治理工作。

  (七)指导、监督全市社区矫正工作,指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。

  (八)负责组织实施本市国家司法考试工作并承担相应责任。

  (九)指导、监督全市司法鉴定管理工作;负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

  (十)指导、监督全市司法行政系统的法制工作;指导全市仲裁机构登记工作。

  (十一)负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作;指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。

  (十二)指导、监督全市司法行政队伍建设;负责管理局机关和直属单位干部人事工作;负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协调各县(市、区)管理司法局领导干部。

  (十三)为规模以上企业提供“直通车”服务。

  (十四)承办上级交办的其他事项。

  三、机关运行经费安排情况

  2015年度我局批复预算的机关运行经费为181.92万元,实际机关运行经费决算数为172.74万元,比预算数下降了9.18万元,下降了5%。

  四、因公出国(境)团组数及人数

  2015年度我局因公出国(境)团组数及人数全部为零。

  五、公务用车购置数及保有量

  截止2015年底,我局车辆购置数及保有量为13台,其中一般公务用车3台,一般执法执勤用车10台。

  六、国内公务接待的批次,人数

  2015年底我局国内公务接待批次106次,国内公务接待人数952人。

  七、“三公”经费增减变化

  我局2015年度严格执行中央八项规定,省委六条意见和市委七条要求,本着尽量压缩“三公”经费的原则,合理安排“三公”经费支出,2015年度“三公”经费年初预算为60.03万元,决算数为65.31万元,增长了5.28万元,增长率为8.8%,增长原因主要是公车运行费用的增加。一是我局车辆购置时间长、车况差、维修费用高;二是根据市委政法委的统一部署,我局于从2015年8月起开展了政法干警进千村入万户活动,每月分组组织干警下乡入户走访,用车频率增加,以至于局正常公车运行维护费数额比预算数稍大。另外2015年度我局承办了1.10专案,专案公务接待和公证业务接待没有在局“三公”经费统计表中反映。

  八、政府采购信息

  我局2015年度政府采购预算数为132万元,实际决算数为29.61万元,主要是办公设备的购置。预算数与实际决算数相差较大主要原因是编制预算时考虑到办公业务用房要重新置换,需要投入信息化建设和采购办公桌椅、空调等设施,而因种种原因现办公业务用房没有置换,造成信息化建设无法推进,办公桌椅、空调等设施没能采购。

收入支出决算总表





公开01表
部门:咸宁市司法局



金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入11,219.41一、一般公共服务支出290.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出321,782.84
四、经营收入50.00五、教育支出330.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00
六、其他收入7476.97七、文化体育与传媒支出350.00

8
八、社会保障和就业支出3614.30

9
九、医疗卫生与计划生育支出3722.03

10
十、节能环保支出380.00

11
十一、城乡社区支出390.00

12
十二、农林水支出400.00

13
十三、交通运输支出410.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.00

15
十五、商业服务业等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地区支出450.00

18
十八、国土海洋气象等支出460.00

19
十九、住房保障支出4740.22

20
二十、粮油物资储备支出480.00

21
二十一、其他支出490.00

22
二十二、债务还本支出500.00

23
二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计241,696.37本年支出合计521,859.39
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配530.00
    年初结转和结余26250.70    年末结转和结余5487.68

27

55
总计281,947.07总计561,947.07
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表










公开02表
部门:咸宁市司法局





金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计1,696.361,219.390.000.000.000.00476.97
204公共安全支出1,619.811,142.840.000.000.000.00476.97
20406司法1,619.811,142.840.000.000.000.00476.97
2040601  行政运行659.45638.220.000.000.000.0021.23
2040602  一般行政管理事务453.92366.450.000.000.000.0087.47
2040604  基层司法业务41.5437.000.000.000.000.004.54
2040605  普法宣传20.000.000.000.000.000.0020.00
2040606  律师公证管理168.2590.920.000.000.000.0077.33
2040607  法律援助13.745.250.000.000.000.008.49
2040608  司法统一考试5.365.000.000.000.000.000.36
2040609  仲裁2.560.000.000.000.000.002.56
2040699  其他司法支出254.990.000.000.000.000.00254.99
208社会保障和就业支出14.3014.300.000.000.000.000.00
20808抚恤14.3014.300.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤14.3014.300.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出22.0322.030.000.000.000.000.00
21005医疗保障22.0322.030.000.000.000.000.00
2100508  城镇居民基本医疗保险22.0322.030.000.000.000.000.00
221住房保障支出40.2240.220.000.000.000.000.00
22102住房改革支出40.2240.220.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金40.2240.220.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表









公开03表
部门:咸宁市司法局




金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1,859.39967.70891.700.000.000.00
204公共安全支出1,782.84891.15891.700.000.000.00
20406司法1,782.84891.15891.700.000.000.00
2040601  行政运行660.53658.851.680.000.000.00
2040602  一般行政管理事务453.92133.12320.810.000.000.00
2040604  基层司法业务41.540.0041.540.000.000.00
2040605  普法宣传20.000.0020.000.000.000.00
2040606  律师公证管理168.2599.1869.070.000.000.00
2040607  法律援助13.740.0013.740.000.000.00
2040608  司法统一考试5.510.005.510.000.000.00
2040609  仲裁2.560.002.560.000.000.00
2040699  其他司法支出416.790.00416.790.000.000.00
208社会保障和就业支出14.3014.300.000.000.000.00
20808抚恤14.3014.300.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤14.3014.300.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出22.0322.030.000.000.000.00
21005医疗保障22.0322.030.000.000.000.00
2100508  城镇居民基本医疗保险22.0322.030.000.000.000.00
221住房保障支出40.2240.220.000.000.000.00
22102住房改革支出40.2240.220.000.000.000.00
2210201  住房公积金40.2240.220.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:咸宁市司法局





金额单位:万元
          
    行次决算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
    
1    
234
一、一般公共预算财政拨款11,219.41一、一般公共服务支出310.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00

3
三、国防支出330.000.000.00

4
四、公共安全支出341,325.431,325.430.00

5
五、教育支出350.000.000.00

6
六、科学技术支出360.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出370.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出3814.3014.300.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出3922.0322.030.00

10
十、节能环保支出400.000.000.00

11
十一、城乡社区支出410.000.000.00

12
十二、农林水支出420.000.000.00

13
十三、交通运输支出430.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出450.000.000.00

16
十六、金融支出460.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出470.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00

19
十九、住房保障支出4940.2240.220.00

20
二十、粮油物资储备支出500.000.000.00

21
二十一、其他支出510.000.000.00

22
二十二、债务还本支出520.000.000.00

23
二十三、债务付息支出530.000.000.00
本年收入合计241,219.41本年支出合计541,401.981,401.980.00

25

55


年初财政拨款结转和结余26250.70年末财政拨款结转和结余5668.1268.120.00
一、一般公共预算财政拨款27250.70
57


二、政府性基金预算财政拨款280.00
58



29

59


总计301,470.10总计601,470.101,470.100.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:咸宁市司法局

金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出  项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计1,401.96890.37511.60
204公共安全支出1,325.41813.82511.60
20406司法1,325.41813.82511.60
2040601  行政运行658.85658.850.00
2040602  一般行政管理事务366.45133.12233.34
2040604  基层司法业务37.000.0037.00
2040606  律师公证管理90.9221.8569.07
2040607  法律援助5.250.005.25
2040608  司法统一考试5.150.005.15
2040699  其他司法支出161.790.00161.79
208社会保障和就业支出14.3014.300.00
20808抚恤14.3014.300.00
2080801  死亡抚恤14.3014.300.00
210医疗卫生与计划生育支出22.0322.030.00
21005医疗保障22.0322.030.00
2100508  城镇居民基本医疗保险22.0322.030.00
221住房保障支出40.2240.220.00
22102住房改革支出40.2240.220.00
2210201  住房公积金40.2240.220.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06表
部门:咸宁市司法局

金额单位:万元
    本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
    123
    890.37706.95183.42
301工资福利支出485.82485.820.00
30101  基本工资116.68116.680.00
30102  津贴补贴313.55313.550.00
30103  奖金9.049.040.00
30104  社会保障缴费29.6729.670.00
30199  其他工资福利支出16.8716.870.00
302商品和服务支出172.740.00172.74
30201  办公费9.670.009.67
30202  印刷费2.710.002.71
30205  水费3.640.003.64
30206  电费6.240.006.24
30207  邮电费14.850.0014.85
30209  物业管理费3.960.003.96
30211  差旅费9.350.009.35
30213  维修(护)费3.150.003.15
30214  租赁费0.850.000.85
30215  会议费2.530.002.53
30216  培训费0.840.000.84
30217  公务接待费4.580.004.58
30224  被装购置费3.280.003.28
30226  劳务费0.700.000.70
30227  委托业务费0.080.000.08
30228  工会经费14.220.0014.22
30229  福利费1.200.001.20
30231  公务用车运行维护费27.340.0027.34
30239  其他交通费用14.960.0014.96
30299  其他商品和服务支出48.580.0048.58
303对个人和家庭的补助221.13221.130.00
30301  离休费7.387.380.00
30302  退休费118.51118.510.00
30304  抚恤金14.3014.300.00
30305  生活补助0.720.720.00
30309  奖励金0.870.870.00
30311  住房公积金40.2240.220.00
30312  提租补贴12.6112.610.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出26.5326.530.00
310其他资本性支出0.680.000.68
31002  办公设备购置0.680.000.68
399其他支出10.000.0010.00
39906  赠与10.000.0010.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表





公开07表
编制单位:咸宁市司法局


金额单位:万元
2015年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
123456
65.310.0057.360.0057.367.95
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







                公开08表
编制单位:咸宁市司法局




              单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计
















































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表






编制单位:咸宁市司法局


金额单位:万元
2015年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
123456
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


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