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咸宁市司法局2016年部门预算编制说明

索引号 : 11336714/2016-00018 文       号 :

主题分类: 其他;司法 发文单位: 咸宁市司法局

名       称: 咸宁市司法局2016年部门预算编制说明 发布日期: 2016年03月15日

有效性: 有效 发文日期: 2016-03-15 00:00:00

根据《预算法》和《咸宁市人民政府办公室关于做好2016年市级部门预算信息公开工作有关事项的通知》精神,现将咸宁市司法局2016年部门预算予以公开,有关情况说明如下:

  一、机构设置

  根据《中共湖北省委办公厅、湖北省人民政府办公厅关于印发<咸宁市人民政府机构改革方案>的通知》(鄂办文[2009]98号)和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于印发<咸宁市人民政府机构改革实施意见>的通知》(咸发[2009]13号)精神,设立咸宁市司法局,为市政府工作部门,设9个内设机构和政治(警务部),保留咸宁市公证处,为市司法局直属行政机构。纪检监察、机关党委、工会等机构按有关规定设置。

  二、主要职责

  (一)制定全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。

  (二)指导、监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作。

  (三)拟定全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导各地各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传。

  (四)负责指导、监督全市律师、公证工作并承担相应责任。

  (五)监督管理全市的法律援助工作。

  (六)指导、监督全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;会同人民法院指导人民陪审员工作;参与社会管理综合治理工作。

  (七)指导、监督全市社区矫正工作,指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。

  (八)负责组织实施本市国家司法考试工作并承担相应责任。

  (九)指导、监督全市司法鉴定管理工作;负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

  (十)指导、监督全市司法行政系统的法制工作;指导全市仲裁机构登记工作。

  (十一)负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作;指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。

  (十二)指导、监督全市司法行政队伍建设;负责管理局机关和直属单位干部人事工作;负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协调各县(市、区)管理司法局领导干部。

  (十三)为规模以上企业提供“直通车”服务。

  (十四)承办上级交办的其他事项。

  三、年度主要工作任务

  1.制定《咸宁市“七五”普法工作规划》;积极开展新媒体普法,充分利用普法微博开展法治宣传,全年发布普法微博信息100条以上;完成十六潭法治文化公园项目建设。

  2.继续深入开展“律师进村(社区) 法律服务到基层”活动,在全市100个村(社区)新建律师工作室或联系点;

  全力服务高新技术开发区建设,在园区内15个村(社区)全部建立人民调解委员会;组织普法讲师团成员到园区开展法律咨询和法制讲座10次以上;对园区内10家以上企业实行律师一对一服务。继续降低门槛,扩大援助范围,全年全市办理法律援助案件2000件以上。

  3.进一步规范司法鉴定管理,组建全市综合司法鉴定中心。

  4.加强强制隔离戒毒所管理,推进分级分类管理,创新强制隔离戒毒人员教育矫治方法,确保场所安全稳定,连续第十八年实现“六无”目标。

  5.加强人民调解工作信息化建设,在全市推广应用人民调解工作软件,加大矛盾纠纷调处力度,全年全市成功化解矛盾纠纷16000件以上。

  6.加强社区服刑人员监管教育,建立咸宁市社区服刑人员警示教育基地;加大困难社区服刑人员和刑满释放人员帮扶救助力度,全年帮扶救助不少于30人,金额不少于3万元。

  7.加强政务服务中心窗口工作。

  8.完成市委、市政府交办的其他工作。

  四、部门预算报表的说明

  (一)收支预算总表

  1、“经费拨款(补助)”1010.64万元反映市司法局机关干部职工的基本工资、津补贴和公务员考核奖、特定业务费等支出。

  2、“纳入预算管理的非税收入”140万元反映市司法局法治文化阵地建设及公证业务

  3、“其它收入”2318.70万元反映市司法局业务用房建设和原司法业务用房欠款及列入预算的项目支出。

  (二)财政拨款支出预算表

  1、“行政运行”934.14万元反映市司法局机关的维持运转的基本支出。包含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭支出及其财政直接支付的养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、住房公积金等。

  2、“一般行政管理事务(司法)2368.70万元反映市司法局业务用房建设、司法业务用房欠款、公证业务经费及一感两度两率调查支出。

  3、“机关服务”(司法)20万元反映市司法局“七五”普法项目支出。

  4、“普法宣传”100万元反映市司法局法治文化阵地建设支出。

  5、“律师公证管理”10万元反映市司法局用于律师参与全市法律援助工作的经费支出。

  6、“法律援助”16.50万元反映市司法局用于开展指导全市法律援助工作的支出,包括市法律援助中心法律援助办案成本补贴经费;全市法律援助工作会议经费、法律援助宣传经费。

  7、“司法仲裁”4万元反映市司法局仲裁管理、司法鉴定管理等相关工作经费。

  8、“社区矫正”8万元反映市司法局指导、监督全市社区矫正工作,指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。

  9、“其它司法支出”18万元反映市司法局人民监督员选任管理、培训、参与案件监督等经费支出。

  (三)财政拨款安排“三公”经费支出预算表

  1、该表反映的是市司法局机关部门预算基本支出和项目支出中的公务用车运行维护费、因公出国(境)费和公务接待费。2016年“三公”预算数为41.4万元,与上年“三公”预算数60.03万元相比,下降了18.63万元。

  2、因公出国(境)费为0万元,反映工作人员按规定公务出国(境)应由单位负担的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年因公出国(境)费预算数相比,没有增减,全部为0万元。

  3、公务接待费13.40万元,反映按规定开支的各类接待费用。同上年公务接待预算数15.13万元相比,下降了1.73万元,主要是我局承办1.10专案,专案发生的公务接待在专案中列支,没有在局“三公”经费统计表中反映。

  4、公务用车运行维护费28万元包括公务用车燃料费、维护费、保险费、过路过桥费等。同上年公务用车运行维护费预算数44.9万元相比,下降了16.9万元,主要是我局公车改革后车辆减少,从原来的13台车减少到现在的7台,每台车按年均4万元的标准预算。

  附件:

  1、部门2016年汇总预算表

  2、部门2016年收支总表

  3、部门2016年收入总表

  4、部门2016年支出总表

  5、部门2016年财政拨款收支总表

  6、部门2016年一般公共预算支出表

  7、部门2016年一般公共预算基本支出表

  8、部门2016年政府性基金预算支出表

  9、部门2016年 “三公”经费支出预算表

    

  2016年3月14日

  

部门汇总预算表



单位:万元
收入
支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算收入1,150.64一、基本保障支出934.14
    本级一般公共预算收入1,150.64     人员支出638.15
       经费拨款(补助)1,010.64     标准公用经费支出205.57
       纳入预算管理的非税收入140.00     特定业务费支出60.00
    上级补助收入
     不可预见费30.42
二、政府性基金
二、项目支出2,535.20
    本级基金收入
     能力建设2,418.70
    上级基金收入
     公共服务116.50
三、事业收入
     经济发展
四、事业单位经营收入
三、事业单位经营支出
五、附属单位上缴收入
四、对附属单位补助支出
六、往来收入
五、上缴上级支出
七、其他收入2,318.70





















本年收入合计:3,469.34本年支出合计:3,469.34












八、上年结余(转)
结转下年
    上年财政拨款结余(转)


    其他结余(转)






收入总计:3,469.34支出总计3,469.34

  

部门收支总表



单位:万元
收入
支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算收入1,150.64一、基本保障支出934.14
    本级一般公共预算收入1,150.64     人员支出638.15
       经费拨款(补助)1,010.64     标准公用经费支出205.57
       纳入预算管理的非税收入140.00     特定业务费支出60.00
    上级补助收入
     不可预见费30.42
二、政府性基金
二、项目支出2,535.20
    本级基金收入
     能力建设2,418.70
    上级基金收入
     公共服务116.50
三、事业收入
     经济发展
四、事业单位经营收入
三、事业单位经营支出
五、附属单位上缴收入
四、对附属单位补助支出
六、往来收入
五、上缴上级支出
七、其他收入2,318.70





















本年收入合计:3,469.34本年支出合计:3,469.34












八、上年结余(转)
结转下年
    上年财政拨款结余(转)


    其他结余(转)






收入总计:3,469.34支出总计3,469.34

  

部门收入总表



















单位:万元
单位编码单位名称合计上年结余(转)

一般公共预算收入


政府性基金

事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入往来收入其他收入
小计上年财政拨款结余(转)其他结余(转)一般公共预算收入小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税收入上级补助收入基金小计本级基金收入上级基金收入
**12345678910111213141516

合计3,469.34


1,150.641,010.64140.00







2,318.70
113001市司法局3,469.34


1,150.641,010.64140.00







2,318.70

  


部门支出总表(按功能科目到项)














单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出


项目支出



事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出商品和服务支出特定业务费支出项目小计能力建设公共服务经济建设不可遇见费
**12345678910111213

合计3,469.34903.72638.15205.5760.002,565.622,418.70116.50
30.42


113001市司法局3,469.34903.72638.15205.5760.002,565.622,418.70116.50
30.42


  204  公共安全支出3,469.34903.72638.15205.5760.002,565.622,418.70116.50
30.42


    20406    司法874.14843.72638.15205.57
30.42


30.42


      2040601      行政运行(司法)874.14843.72638.15205.57
30.42


30.42


    20406    司法2,368.70



2,368.702,318.7050.00




      2040602      一般行政管理事务(司法)2,368.70



2,368.702,318.7050.00




    20406    司法20.0020.00

20.00







      2040603      机关服务(司法)20.0020.00

20.00







    20406    司法50.00



50.00
50.00




      2040604      基层司法业务50.00



50.00
50.00




    20406    司法100.00



100.00100.00





      2040605      普法宣传100.00



100.00100.00





    20406    司法10.0010.00

10.00







      2040606      律师公证管理10.0010.00

10.00







    20406    司法16.50



16.50
16.50




      2040607      法律援助16.50



16.50
16.50




    20406    司法4.004.00

4.00







      2040609      仲裁4.004.00

4.00







    20406    司法8.008.00

8.00







      2040610      社区矫正8.008.00

8.00







    20406    司法18.0018.00

18.00







      2040699      其他司法支出18.0018.00

18.00







  

财政拨款收支总表



单位:万元
收入
支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算收入1,150.64一、基本保障支出903.72
    本级一般公共预算收入1,150.64     人员支出638.15
       经费拨款(补助)1,010.64     标准公用经费支出205.57
       纳入预算管理的非税收入140.00     特定业务费支出60.00


二、项目支出246.92
二、政府性基金
     能力建设100.00
    本级基金收入
     公共服务116.50
    上级基金收入
     经济发展


     不可遇见费30.42


三、事业单位经营支出


四、对附属单位补助支出


五、上缴上级支出
























本年收入合计:1,150.64本年支出合计:1,150.64












八、上年结余(转)
结转下年
    上年财政拨款结余(转)


    其他结余(转)






收入总计:1,150.64支出总计1,150.64

  

一般公共预算支出表(功能科目到项)














单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出


项目支出



事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出商品和服务支出特定业务费支出项目小计能力建设公共服务经济建设不可遇见费
**12345678910111213

合计1,150.64903.72638.15205.5760.00246.92100.00116.50
30.42


113001市司法局1,150.64903.72638.15205.5760.00246.92100.00116.50
30.42


  204  公共安全支出1,150.64903.72638.15205.5760.00246.92100.00116.50
30.42


    20406    司法1,150.64903.72638.15205.5760.00246.92100.00116.50
30.42


      2040601      行政运行(司法)874.14843.72638.15205.57
30.42


30.42


      2040602      一般行政管理事务(司法)50.00



50.00
50.00




      2040603      机关服务(司法)20.0020.00

20.00







      2040604      基层司法业务50.00



50.00
50.00




      2040605      普法宣传100.00



100.00100.00





      2040606      律师公证管理10.0010.00

10.00







      2040607      法律援助16.50



16.50
16.50




      2040609      仲裁4.004.00

4.00







      2040610      社区矫正8.008.00

8.00







      2040699      其他司法支出18.0018.00

18.00







  

一般公共预算基本支出(按经济分类到款)


单位:万元
单位编码单位名称财政拨款
**1

合计934.14
113001市司法局934.14
  301  工资福利支出414.32
    30101    基本工资85.23
    30102    津贴补贴197.07
    30103    奖金8.32
    30104    社会保障缴费123.70
  302  商品和服务支出205.57
    30201    办公费5.40
    30202    印刷费2.30
    30205    水费1.20
    30206    电费5.30
    30207    邮电费6.13
    30209    物业管理费7.92
    30211    差旅费10.20
    30213    维修(护)费11.40
    30215    会议费4.60
    30216    培训费3.00
    30217    公务接待费13.40
    30224    被装购置费2.50
    30226    劳务费1.20
    30228    工会经费3.39
    30229    福利费8.47
    30231    公务车运行维护费28.00
    30236    通讯补贴11.47
    30237    交通补贴14.78
    30238    食堂补助27.22
    30239    其他交通费用2.00
    30299    其他商品和服务支出35.69
  303  对个人和家庭的补助223.83
    30301    离休费8.59
    30302    退休费120.99
    30307    医疗费13.27
    30311    住房公积金40.67
    30312    住房补贴12.42
    30314    在职医疗补助3.99
    30315    退休医疗补助2.58
    30316    物业补贴20.76
    30399    其他对个人和家庭的补助支出0.56
  312  特定业务和不可预见支出90.42
    31202    商品和服务支出60.00
    31299    其他支出30.42

  

政府性基金预算表(功能科目到项)














单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出


项目支出



事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出商品和服务支出特定业务费支出项目小计能力建设公共服务经济建设不可遇见费
**12345678910111213















  

2016年部门“三公”经费预算表

单位:万元
项目预算数
合计41.40
1.因公出国(境)费
2.公务接待费13.40
3.公务用车费28.00
其中:公务用车运行维护费28.00
      公务用车购置


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