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咸宁市司法局2017年部门预算编制说明

索引号 : 11336714/2017-00098 文       号 :

主题分类: 其他;司法 发文单位: 咸宁市司法局

名       称: 咸宁市司法局2017年部门预算编制说明 发布日期: 2017年05月09日

有效性: 有效 发文日期: 2017-05-09 00:00:00

 根据《预算法》和《咸宁市人民政府办公室关于做好2017年市级部门预算信息公开工作有关事项的通知》精神,现将咸宁市司法局2017年部门预算予以公开,有关情况说明如下:

  一、机构设置

  根据《中共湖北省委办公厅、湖北省人民政府办公厅关于印发<咸宁市人民政府机构改革方案>的通知》(鄂办文[2009]98号)和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于印发<咸宁市人民政府机构改革实施意见>的通知》(咸发[2009]13号)精神,设立咸宁市司法局,为市政府工作部门,设9个内设机构和政治(警务部),保留咸宁市公证处,为市司法局直属行政机构。纪检监察、机关党委、工会等机构按有关规定设置。

  二、主要职责

  (一)制定全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。

  (二)指导、监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作。

  (三)拟定全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导各地各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传。

  (四)负责指导、监督全市律师、公证工作并承担相应责任。

  (五)监督管理全市的法律援助工作。

  (六)指导、监督全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;会同人民法院指导人民陪审员工作;参与社会管理综合治理工作。

  (七)指导、监督全市社区矫正工作,指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。

  (八)负责组织实施本市国家司法考试工作并承担相应责任。

  (九)指导、监督全市司法鉴定管理工作;负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

  (十)指导、监督全市司法行政系统的法制工作;指导全市仲裁机构登记工作。

  (十一)负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作;指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。

  (十二)指导、监督全市司法行政队伍建设;负责管理局机关和直属单位干部人事工作;负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协调各县(市、区)管理司法局领导干部。

  (十三)为规模以上企业提供“直通车”服务。

  (十四)承办上级交办的其他事项。

  三、年度主要工作任务

  1.加强场所安全管理,确保场所连续十九年实现“六无”工作目标;创新强制隔离戒毒人员教育矫治方式方法,提升戒治效果;加大禁毒戒毒宣传力度,加强场所禁毒文化阵地建设。

  2.加强对社区服刑人员管理教育,进一步规范社区矫正管理教育中心建设,确保社区服刑人员不脱管漏管;加强社区矫正信息化建设,推进电子腕表试用,完善司法E通平台;开展执法督查,全年不少于2次。

  3.加强基层法律服务所和基层法律服务工作者管理,进一步理顺工作机制;加大矛盾纠纷排查化解工作力度,全年调处各类矛盾纠纷15000件以上。

  4.认真组织实施“七五”普法规划,编写“七五”普法系列学法用法读本;深化“法律六进”,全年开展送法活动100场次以上;加强新媒体普法,全年发布普法微博微信信息300条以上,制播《法治与你同行》专栏30期以上;深入推进法治创建工作。

  5.继续开展“律师进村(社区) 法律服务到基层”活动,在去年基础上,新建100个村(社区)律师工作室;组织开展“法治扶贫”活动,为192个贫困村选派“法律顾问”,实现法治扶贫全覆盖。

  6.推进普遍建立法律顾问制度,实现市级党政机关法律顾问全覆盖。

  7.认真组织开展法律援助工作,全年办理法律援助案件2200件以上,办理法律援助事项22000件以上。

  8.加强司法鉴定管理工作,全年办理司法鉴定案件10000件以上。

  9.推进全市公证机构体制改革,完成市公证处改制。

  10.推进司法鉴定体制改革,建成市综合性司法鉴定中心。

  11.加强律师党建工作和思想政治建设,深化律师参与涉法涉诉信访接待和化解工作,推行公职律师和公司律师制度。

  12.认真组织开展国家司法考试,确保国家司法考试不发生失泄密等严重违法违纪事件。

  13.完成省厅交办的其他工作。

  四、部门预算报表的说明

  (一)部门收支总表

  1、“人员支出”1,078.93万元反映市司法局机关干部职工的基本工资、津补贴和公务员考核奖、其它社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其它工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其它对个人和家庭的补助支出。

  2、“商品和服务支出”213.37万元反映市司法局机关购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出。包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其它交通费用和其他商品和服务支出。

  3、“能力建设项目”1,897万元反映市司法局业务用房建设支出。

  4、“公共服务项目”56万元反映市司法局纪检派驻经费、矛盾纠纷调解经费。

  5、“专项业务费”70.50万元反映市司法局一般行政管理事务、普法宣传、法律援助、仲裁、社区矫正支出。

  6、“不可预见费”28.86万元反映市司法局不可预见费支出。

  (二)部门支出总表

  1、“行政运行”1,129.82反映局机关的维持运转的基本支出。包含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭支出、不可预见费。

  2、“一般行政管理事务(司法)”18万元反映市司法局人民监督员选任管理经费、纪检派驻经费支出。

  3、“普法宣传”20万元反映市司法局普法宣传经费支出。

  4、“法律援助”26.50万元反映市司法局用于开展指导全市法律援助工作的支出,包括全市法律援助工作会议经费、法律援助宣传经费。

  5、“司法仲裁”4万元反映市司法局仲裁管理、司法鉴定管理等相关工作经费。

  6、“社区矫正”8万元反映市司法局指导、监督全市社区矫正工作,指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。

  7、“其它司法支出”1,897万元反映市司法局业务用房建设支出。

  8、“社会保障就业支出”123.14万元反映市司法局行政事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。

  9、“住房保障支出”68.20万元反映市司法局住房公积金、提租补贴支出。

  (三)一般公共预算“三公”经费支出预算表

  1、该表反映的是市司法局机关部门预算基本支出和项目支出中的公务用车运行维护费、因公出国(境)费和公务接待费。

  2、公务用车运行维护费28万元包括公务用车燃料费、维护费、保险费、过路过桥费等。与2016年公车运行维护费预算数相比,没有增减,均为28万元。

  3、因公出国(境)费为0万元,反映工作人员按规定公务出国(境)应由单位负担的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2016年因公出国(境)费预算数相比,没有增减,均为0万元。

  4、公务接待费12万元,与2016年公务接待费预算数13.40万元相比,下降了1.4万元,下降率为10%。主要是我局严格执行中央八项规定,省委六条意见和市委七条要求,本着尽量压缩“三公”经费的原则,合理安排“三公”经费支出。

  (四)政府采购预算情况

  2017年本局申请政府采购预算96万元。

  附件:

  1、部门2017年汇总预算表

  2、部门2017年收支总表

  3、部门2017年收入总表

  4、部门2017年支出总表

  5、部门2017年财政拨款收支总表

  6、部门2017年一般公共预算支出表

  7、部门2017年一般公共预算基本支出表

  8、部门2017年 一般公共预算“三公”经费支出表

  9、部门2017年政府性基金预算支出表

  咸宁市司法局

  

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)



单位:万元
收入
支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款3,136.96一、基本支出1,292.30
    本级一般公共预算拨款3,136.96     人员支出1,078.93
       经费拨款(补助)1,239.96     标准公用经费支出213.37
       纳入预算管理的非税1,897.00二、项目支出2,052.36
    上级补助
     能力建设项目1,897.00
    一般债券
     公共服务项目56.00
二、政府性基金拨款
     促进发展项目
    本级基金
     专项业务费70.50
    上级基金
     不可预见费28.86
    专项债券
三、事业单位经营支出
三、社保基金141.20四、对附属单位补助支出
四、国有资本经营预算拨款
五、上缴上级支出
五、纳入专户管理的非税收入


六、事业收入


七、事业单位经营收入


八、附属单位上缴收入


九、往来收入66.50

十、其他收入










本年收入合计:3,344.66本年支出合计:3,344.66








八、上年结余(转)
结转下年
    上年财政拨款结余(转)


    其他结余(转)






收入总计:3,344.66支出总计3,344.66

    

部门收支总表



单位:万元
收入
支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款3,136.96一、基本支出1,292.30
    本级一般公共预算拨款3,136.96     人员支出1,078.93
       经费拨款(补助)1,239.96     标准公用经费支出213.37
       纳入预算管理的非税1,897.00二、项目支出2,052.36
    上级补助
     能力建设项目1,897.00
二、政府性基金拨款
     公共服务项目56.00
    本级基金
     促进发展项目
    上级基金
     专项业务费70.50
三、社保基金141.20     不可预见费28.86
四、事业收入
三、事业单位经营支出
五、事业单位经营收入
四、对附属单位补助支出
六、附属单位上缴收入
五、上缴上级支出
七、往来收入66.50

八、其他收入






本年收入合计:3,344.66本年支出合计:3,344.66




八、上年结余(转)
结转下年
    上年财政拨款结余(转)


    其他结余(转)






收入总计:3,344.66支出总计3,344.66

    

部门收入总表





































单位:万元
单位编码单位名称合计上年结余(转)

一般公共预算


政府性基金

社保基金事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入往来收入其他收入
小计上年财政拨款结余(转)其他结余(转)小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税上级补助小计本级基金上级基金
**1234567891011121314151617

合计3,344.66


3,136.961,239.961,897.00



141.20


66.50
113001市司法局3,344.66


3,136.961,239.961,897.00



141.20


66.50

    


部门支出总表(按功能科目到项级)














单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本支出

项目支出




事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出标准公用经费项目小计能力建设公共服务促进发展专项业务费不可预见费
**12345678910111213

合计3,344.661,362.801,078.93213.372,052.361,897.0056.00
70.5028.86


113001市司法局3,153.321,171.46887.59213.372,052.361,897.0056.00
70.5028.86


  204  公共安全支出3,153.321,171.46887.59213.372,052.361,897.0056.00
70.5028.86


    20406    司法1,129.821,100.96887.59213.3728.86



28.86


      2040601      行政运行(司法)1,129.821,100.96887.59213.3728.86



28.86


    20406    司法18.0012.00

18.00
6.00
12.00



      2040602      一般行政管理事务(司法)18.0012.00

18.00
6.00
12.00



    20406    司法50.00


50.00
50.00





      2040604      基层司法业务50.00


50.00
50.00





    20406    司法20.0020.00

20.00


20.00



      2040605      普法宣传20.0020.00

20.00


20.00



    20406    司法26.5026.50

26.50


26.50



      2040607      法律援助26.5026.50

26.50


26.50



    20406    司法4.004.00

4.00


4.00



      2040609      仲裁4.004.00

4.00


4.00



    20406    司法8.008.00

8.00


8.00



      2040610      社区矫正8.008.00

8.00


8.00



    20406    司法1,897.00


1,897.001,897.00






      2040699      其他司法支出1,897.00


1,897.001,897.00






113001市司法局123.14123.14123.14









  208  社会保障和就业支出123.14123.14123.14









    20805    行政事业单位离退休87.9687.9687.96









      2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出87.9687.9687.96









    20805    行政事业单位离退休35.1835.1835.18









      2080506      机关事业单位职业年金缴费支出35.1835.1835.18









113001市司法局68.2068.2068.20









  221  住房保障支出68.2068.2068.20









    22102    住房改革支出52.7852.7852.78









      2210201      住房公积金52.7852.7852.78









    22102    住房改革支出15.4215.4215.42









      2210202      提租补贴15.4215.4215.42









    






单位:万元

支出
预算数项目(按经济分类)预算数
3,136.96一、基本支出1,151.10
3,136.96     人员支出937.73
1,239.96     标准公用经费支出213.37
1,897.00二、项目支出1,985.86

     能力建设项目1,897.00

     公共服务项目6.00

     促进发展项目

     专项业务费54.00

     不可预见费28.86

三、事业单位经营支出

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出



3,136.96本年支出合计:3,136.96






3,136.96支出总计3,136.96

    

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)














单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本支出

项目支出




事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出标准公用经费项目小计能力建设公共服务促进发展专项业务费不可预见费
**12345678910111213

合计3,136.961,151.10937.73213.371,985.861,897.006.00
54.0028.86


113001市司法局3,136.961,151.10937.73213.371,985.861,897.006.00
54.0028.86


  204  公共安全支出2,949.99964.13750.76213.371,985.861,897.006.00
54.0028.86


    20406    司法2,949.99964.13750.76213.371,985.861,897.006.00
54.0028.86


      2040601      行政运行(司法)992.99964.13750.76213.3728.86



28.86


      2040602      一般行政管理事务(司法)18.00


18.00
6.00
12.00



      2040604      基层司法业务












      2040605      普法宣传20.00


20.00


20.00



      2040607      法律援助10.00


10.00


10.00



      2040609      仲裁4.00


4.00


4.00



      2040610      社区矫正8.00


8.00


8.00



      2040699      其他司法支出1,897.00


1,897.001,897.00






  208  社会保障和就业支出123.14123.14123.14









    20805    行政事业单位离退休123.14123.14123.14









      2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出87.9687.9687.96









      2080506      机关事业单位职业年金缴费支出35.1835.1835.18









  221  住房保障支出63.8363.8363.83









    22102    住房改革支出63.8363.8363.83









      2210201      住房公积金52.7852.7852.78









      2210202      提租补贴11.0511.0511.05









    

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)


单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计
****1

合计1,151.10
113001市司法局1,151.10
  301  工资福利支出806.43
    30101    基本工资160.01
    30102    津贴补贴219.96
    30103    奖金243.02
    30104    其他社会保障缴费37.38
    30107    绩效工资
    30108    机关事业单位基本养老保险缴费87.96
    30109    职业年金缴费35.18
    30199    其他工资福利支出22.92
  302  商品和服务支出213.37
    30201    办公费8.00
    30202    印刷费3.00
    30203    咨询费2.50
    30204    手续费
    30205    水费2.00
    30206    电费6.00
    30207    邮电费6.50
    30208    取暖费
    30209    物业管理费4.40
    30211    差旅费8.10
    30212    因公出国(境)费用
    30213    维修(护)费13.00
    30214    租赁费
    30215    会议费5.50
    30216    培训费4.00
    30217    公务接待费12.00
    30218    专用材料费
    30224    被装购置费2.50
    30225    专用燃料费
    30226    劳务费1.50
    30227    委托业务费
    30228    工会经费8.80
    30229    福利费9.00
    30231    公务用车运行维护费28.00
    30239    其他交通费用44.26
    30240    税金及附加费用
    30298    302商品和服务支出(其他)
    30299    其他商品和服务支出44.31
  303  对个人和家庭的补助131.30
    30301    离休费
    30302    退休费
    30307    医疗费10.08
    30309    奖励金0.29
    30311    住房公积金52.78
    30312    提租补贴11.05
    30315    物业服务补贴12.98
    30399    其他对个人和家庭的补助支出44.12
  310  其他资本性支出
    31007    信息网络及软件购置更新
    31098    310其他资本性支出(其他)
  399  其他支出
    39902    预留

    

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元
项目预算数
合计40.00
1.因公出国(境)费
2.公务接待费12.00
3.公务用车费28.00
其中:公务用车运行维护费28.00
      公务用车购置

    


政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)














单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本支出

项目支出




事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出标准公用经费项目小计能力建设公共服务促进发展专项业务费不可预见费
**12345678910111213















  


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