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咸宁市司法局2018年部门预算编制说明

索引号 : 11336714/2018-00119 文       号 :

主题分类: 其他;司法 发文单位: 咸宁市司法局

名       称: 咸宁市司法局2018年部门预算编制说明 发布日期: 2018年04月13日

有效性: 有效 发文日期: 2018-04-13 15:24:00

  根据咸宁市直单位财政预算管理的要求,现将咸宁市司法局2018年部门预算予以公开,有关情况说明如下:

  一、机构设置

  根据《中共湖北省委办公厅、湖北省人民政府办公厅关于印发<咸宁市人民政府机构改革方案>的通知》(鄂办文[2009]98号)和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于印发<咸宁市人民政府机构改革实施意见>的通知》(咸发[2009]13号)精神,设立咸宁市司法局,为市政府工作部门,设9个内设机构和政治(警务部),纪检监察、机关党委、工会等机构按有关规定设置。

  二、主要职责

  (一)制定全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。

  (二)指导、监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作。

  (三)拟定全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导各地各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传。

  (四)负责指导、监督全市律师、公证工作并承担相应责任。

  (五)监督管理全市的法律援助工作。

  (六)指导、监督全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;会同人民法院指导人民陪审员工作;参与社会管理综合治理工作。

  (七)指导、监督全市社区矫正工作,指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。

  (八)负责组织实施本市国家司法考试工作并承担相应责任。

  (九)指导、监督全市司法鉴定管理工作;负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

  (十)指导、监督全市司法行政系统的法制工作;指导全市仲裁机构登记工作。

  (十一)负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作;指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。

  (十二)指导、监督全市司法行政队伍建设;负责管理局机关和直属单位干部人事工作;负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协调各县(市、区)管理司法局领导干部。

  (十三)为规模以上企业提供“直通车”服务。

  (十四)承办上级交办的其他事项。

  三、年度主要工作任务

  1.全力服务法治咸宁建设。建立党组织和党员学法制度;推进“谁主管谁普法、谁执法谁普法”普法责任制落实,加大全民普法力度;打造法治文化阵地集群,探索高新区建立法治文化试验区;开展“七五”普法中期检查考评。

  2.全力服务平安咸宁建设。戒毒所实现“六无”工作目标;社区服刑人员不发生脱管、漏管;全年调处矛盾纠纷16000件以上。

  3.全力服务经济社会发展。主动服务重大项目,为30个重大项目提供法律服务;新建100个村(社区)律师工作室;全年办理法律援助案件2500件,办理公证案件2500件,办理司法鉴定案件10000件。

  4.全力深化司法行政体制机制改革。继续推动公共法律服务体系建设,力争实现县级公共法律服务中心全部建成,升级12348法律服务公共平台;继续深化公证改革,进一步规范业务开展,增强服务供给,提升服务质量;不断加强信息化建设。

  5.全力加强司法行政党建工作。深入开展学习贯彻十九大精神系列活动;加强全系统党风廉政建设,确保全系统不发生重大违法违纪现象;加强党支部建设,激发全体党员干事创业活力。

  四、部门预算报表的说明

  (一)部门收支总表

  1、“人员经费支出”1061.66万元反映市司法局机关干部职工的基本工资、津补贴和公务员考核奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其它工资福利支出、医疗费、奖励金、提租补贴、物业服务补贴、其它对个人和家庭的补助支出。

  2、“标准公用经费支出”219.79万元反映市司法局机关购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、其它交通费用和其他商品和服务支出。

  3、“能力建设项目”1219.86万元反映市司法局业务用房建设支出。

  4、“公共服务项目”26万元反映市司法局公共法律服务平台运转经费。

  5、“专项业务费”201.06万元反映市司法局一般行政管理事务、基层司法业务、普法宣传、法律援助、仲裁、社区矫正支出、其他司法支出。

  6、“不可预见费”28.34万元反映市司法局不可预见费支出。

  (二)部门支出总表

  1、“行政运行”1082.62反映局机关的维持运转的基本支出。包含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭支出、不可预见费。

  2、“一般行政管理事务(司法)”44.06万元反映公共法律服务平台运转经费、人民监督员选任管理经费、纪检派驻经费支出。

  3、“基层司法业务”50万元反应市司法局用于开展矛盾纠纷调解工作经费。

  4、“普法宣传”20万元反映市司法局普法宣传经费支出。

  5、“法律援助”27万元反映市司法局用于开展指导全市法律援助工作的支出,包括全市法律援助工作会议经费、法律援助宣传经费。

  6、“司法仲裁”4万元反映市司法局仲裁管理、司法鉴定管理等相关工作经费。

  7、“社区矫正”11万元反映市司法局指导、监督全市社区矫正工作,指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。

  7、“其它司法支出”1290.86万元反映市司法局业务用房建设支出、十六潭法治公园部门法宣阵地建设支出。

  8、“社会保障就业支出”136.53万元反映市司法局离退休、行政事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。

  9、“住房保障支出”90.64万元反映市司法局住房公积金、提租补贴支出。

  (三)一般公共预算“三公”经费支出预算表

  1、该表反映的是市司法局机关部门预算基本支出和项目支出中的公务用车运行维护费、因公出国(境)费和公务接待费。

  2、公务用车运行维护费28万元包括公务用车燃料费、维护费、保险费、过路过桥费等。与2017年公车运行维护费预算数相比,没有增减,均为28万元。

  3、因公出国(境)费为0万元,反映工作人员按规定公务出国(境)应由单位负担的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2017年因公出国(境)费预算数相比,没有增减,均为0万元。

  4、公务接待费10万元,与2017年公务接待费预算数12万元相比,下降了2万元,下降率为16%。主要是我局严格执行中央八项规定,省委六条意见和市委七条要求,本着尽量压缩“三公”经费的原则,合理安排“三公”经费支出。

  (四)政府采购预算情况

  2018年本局申请政府采购预算369万元。

 

 

部门收支总表  
   单位:万元
收入 支出 
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款1301.9一、基本保障支出1281.45
    本级一般公共预算拨款1251.9     人员经费支出1061.66
       经费拨款(补助)1251.9     标准公用经费支出219.79
       纳入预算管理的非税0二、项目支出1446.92
    上级补助50     专项业务费201.06
    一般债券0     能力建设项目1219.86
二、政府性基金拨款0     公共服务项目26
    本级基金0     促进发展项目0
    上级基金0三、项目支出不可预见费28.34
    专项债券0四、事业单位经营支出0
三、社保基金拨款167.95五、对附属单位补助支出0
四、国有资本经营预算拨款0六、上缴上级支出0
五、纳入专户管理的非税收入0  
六、事业收入0  
七、事业单位经营收入0  
八、附属单位上缴收入0  
九、往来收入0  
十、其他收入67  
十一、融资借款0  
    
本年收入合计:1536.85本年支出合计:2756.71
    
    
八、上年结余(转)1219.86结转下年0
    公共预算结转1219.86  
    政府基金结转0  
    其他结余0  
    
收入总计:2756.71支出总计2756.71
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

 

 

 

部门收入总表                       
                        单位:万元
单位编码单位名称合计上年结余(转)  一般公共预算   政府性基金  社保基金国有资本经营预算纳入专户管理的非税事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入往来收入其他收入融资借款
   小计公共预算结转政府性基金结转其他结余小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税上级补助一般债券小计本级基金上级基金专项债券         
**1234567891011121314151617181920212223
 合计2756.711219.861219.86001301.91251.905000000167.95000000670
113市司法局2756.711219.861219.86001301.91251.905000000167.95000000670
  113001  市司法局2756.711219.861219.86001301.91251.905000000167.95000000670

 

 

部门支出总表(按功能科目到项级)           
              单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出 项目支出    项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
   小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展    
**12345678910111213
 合计2756.711281.451061.66219.791446.92201.061219.8626028.34000
113市司法局2756.711281.451061.66219.791446.92201.061219.8626028.34000
  113001  市司法局2756.711281.451061.66219.791446.92201.061219.8626028.34000
    204    公共安全支出2529.541054.28834.49219.791446.92201.061219.8626028.34000
      20406      司法2529.541054.28834.49219.791446.92201.061219.8626028.34000
        2040601        行政运行1082.621054.28834.49219.790000028.34000
        2040602        一般行政管理事务44.0600044.0618.0602600000
        2040604        基层司法业务5000050500000000
        2040605        普法宣传2000020200000000
        2040607        法律援助2700027270000000
        2040609        仲裁4000440000000
        2040610        社区矫正1100011110000000
        2040699        其他司法支出1290.860001290.86711219.86000000
    208    社会保障和就业支出136.53136.53136.530000000000
      20805      行政事业单位离退休136.53136.53136.530000000000
        2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出97.5297.5297.520000000000
        2080506        机关事业单位职业年金缴费支出39.0139.0139.010000000000
    221    住房保障支出90.6490.6490.640000000000
      22102      住房改革支出90.6490.6490.640000000000
        2210201        住房公积金77.0577.0577.050000000000
        2210202        提租补贴13.5913.5913.590000000000

 

财政拨款收支总表  
   单位:万元
收入 支出 
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款1301.9一、基本支出1113.5
    本级一般公共预算拨款1251.9     人员支出893.71
       经费拨款(补助)1251.9     标准公用经费支出219.79
       纳入预算管理的非税0二、项目支出160.06
    上级补助50     能力建设项目0
二、政府性基金拨款0     公共服务项目26
    本级基金0     促进发展项目0
    上级基金0     专项业务费134.06
  三、项目支出不可预见费28.34
  四、事业单位经营支出0
  五、对附属单位补助支出0
  六、上缴上级支出0
    
本年收入合计:1301.9本年支出合计:1301.9
    
    
收入总计:1301.9支出总计1301.9

 

 

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)          
              单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出 项目支出    项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
   小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展    
**12345678910111213
 合计1301.91113.5893.71219.79160.06134.06026028.34000
113市司法局1301.91113.5893.71219.79160.06134.06026028.34000
  113001  市司法局1301.91113.5893.71219.79160.06134.06026028.34000
    204    公共安全支出1074.73886.33666.54219.79160.06134.06026028.34000
      20406      司法1074.73886.33666.54219.79160.06134.06026028.34000
        2040601        行政运行914.67886.33666.54219.790000028.34000
        2040602        一般行政管理事务44.0600044.0618.0602600000
        2040604        基层司法业务0000000000000
        2040605        普法宣传2000020200000000
        2040607        法律援助1000010100000000
        2040609        仲裁4000440000000
        2040610        社区矫正1100011110000000
        2040699        其他司法支出7100071710000000
    208    社会保障和就业支出136.53136.53136.530000000000
      20805      行政事业单位离退休136.53136.53136.530000000000
        2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出97.5297.5297.520000000000
        2080506        机关事业单位职业年金缴费支出39.0139.0139.010000000000
    221    住房保障支出90.6490.6490.640000000000
      22102      住房改革支出90.6490.6490.640000000000
        2210201        住房公积金77.0577.0577.050000000000
        2210202        提租补贴13.5913.5913.590000000000

 

 

 

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
  单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计
   
****1
 合计1113.5
113市司法局1113.5
  113001  市司法局1113.5
        0
            0
    301    工资福利支出864.14
      30101      基本工资197.07
      30102      津贴补贴232.74
      30103      奖金170.94
      30107      绩效工资0
      30108      机关事业单位基本养老保险缴费97.52
      30109      职业年金缴费39.01
      30110      职工基本医疗保险缴费39.01
      30111      公务员医疗补助缴费7.88
      30112      其他社会保障缴费2.44
      30113      住房公积金77.05
      30198      301工资福利支出0
      30199      其他工资福利支出0.48
    302    商品和服务支出219.79
      30201      办公费13.5
      30202      印刷费4
      30203      咨询费0
      30204      手续费0
      30205      水费4
      30206      电费6
      30207      邮电费6
      30208      取暖费0
      30209      物业管理费12
      30211      差旅费8
      30212      因公出国(境)费用0
      30213      维修(护)费10
      30214      租赁费0
      30215      会议费6
      30216      培训费5
      30217      公务接待费10
      30218      专用材料费0
      30224      被装购置费2.5
      30225      专用燃料费0
      30226      劳务费2
      30227      委托业务费0
      30228      工会经费9.75
      30229      福利费0
      30231      公务用车运行维护费28
      30239      其他交通费用43.36
      30240      税金及附加费用0
      30298      302商品和服务支出(其他)0
      30299      其他商品和服务支出49.68
    303    对个人和家庭的补助29.57
      30301      离休费0
      30302      退休费0
      30305      生活补助0
      30307      医疗费补助3.78
      30309      奖励金0.29
      30399      其他对个人和家庭的补助支出25.5
    309    资本性支出(基本建设)0
      30998      309资本性支出(基本建设)0
    399    其他支出0
      39999      其他支出0

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表
 单位:万元
项目预算数
合计38
1.因公出国(境)费0
2.公务接待费10
3.公务用车费28
其中:公务用车运行维护费28
      公务用车购置0

 

 

 

 政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)         
              单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出 项目支出    项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
   小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展    
**12345678910111213

 

 

 

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
   单位:万元
收入 支出 
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款1301.9一、基本保障支出1281.45
    本级一般公共预算拨款1251.9     人员经费支出1061.66
       经费拨款(补助)1251.9     标准公用经费支出219.79
       纳入预算管理的非税0二、项目支出1446.92
    上级补助50     专项业务费201.06
    一般债券0     能力建设项目1219.86
二、政府性基金拨款0     公共服务项目26
    本级基金0     促进发展项目0
    上级基金0三、项目支出不可预见费28.34
    专项债券0四、事业单位经营支出0
三、社保基金拨款167.95五、对附属单位补助支出0
四、国有资本经营预算拨款0六、上缴上级支出0
五、纳入专户管理的非税收入0  
六、事业收入0  
七、事业单位经营收入0  
八、附属单位上缴收入0  
九、往来收入0  
十、其他收入67  
十一、融资借款0  
    
本年收入合计:1536.85本年支出合计:2756.71
    
    
八、上年结余(转)1219.86结转下年0
    公共预算结转1219.86  
    政府基金结转0  
    其他结余0  
    
收入总计:2756.71支出总计2756.71



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