根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》（财预[2016]123号）、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预[2016]143号）等有关规定，现将咸宁市司法局2017年部门决算予以公开，有关情况说明如下：

　一、机构设置

根据《中共湖北省委办公厅、湖北省人民政府办公厅关于印发<咸宁市人民政府机构改革方案>的通知》（鄂办文[2009]98号）和《市人民政府办公室关于印发咸宁市司法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（咸政办发[2010]78号）精神，设立咸宁市司法局，为市政府工作部门，设9个内设机构和政治（警务部）。纪检监察、机关党委、工会等机构按有关规定设置。我局行政编制50人，年末实有人数79人，其中在职49人，退休30人。

二、主要职责

（一）制定全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。

（二）指导、监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作。

（三）拟定全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施；指导各地各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传。

（四）负责指导、监督全市律师、公证工作并承担相应责任。

（五）监督管理全市的法律援助工作。

（六）指导、监督全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会管理综合治理工作。

（七）指导、监督全市社区矫正工作，指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。

（八）负责组织实施本市国家司法考试工作并承担相应责任。

（九）指导、监督全市司法鉴定管理工作；负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

（十）指导、监督全市司法行政系统的法制工作；指导全市仲裁机构登记工作。

（十一）负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。

（十二）指导、监督全市司法行政队伍建设；负责管理局机关和直属单位干部人事工作；负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作；协调各县（市、区）管理司法局领导干部。

（十三）为规模以上企业提供“直通车”服务。

（十四）承办上级交办的其他事项。

三、收入支出决算情况

（一）收入情况。

单位本年度实际决算收入3502.72万元，扣除财政代扣工会经费4.4万元，加上专户缴入预算单位生育津贴1.94万元，本年度实际收到的公共预算财政下达指标数3500.26万元，其中包含有上年结余项目101.12万元（司法业务用房欠款80万元，司法局共建项目资金20万，年底因账户名错误未支付成功在今年重新下指标支付1.12万）；财政专户资金68.73万元（支付退休人员养老金）；单位往来资金90.5万元（中央彩票公益金24万，法援、矛调经费66.5万）；司法救助资金76.5万元（“以奖代补”经费10万，从往来专户转入矛调经费66.5万），财政拨款收入3163.41万元，与财政部门下达指标数完全一致。

（二）支出情况。

单位本年度实际支出2662.56万元（公开表2、表3、表5中最后一位小数的差异为各分项四舍五入所致），其中基本支出1266.34万元（含司法支出1006.76万元，社会保障和就业支出195.75万元，住房保障支出63.83万元）；项目支出1396.22万元（含一般行政管理事务206.84万元，基层司法业务3万元，法律援助36.06万元，其他司法支出1150.14万元及上年部分退款重新上指标支付0.18万元），与财政部门对账支出完全一致。

（三）年末结转840.16万元：含咸宁市司法业务用房826.86万元（该项目为一次性跨年度项目），国家司法考试10万元（国库系统关闭后上指标），派驻纪检监察组经费0.04万元，司法鉴定（仲裁）2.58万元，行政运行0.31万元，其他社会保障和就业支出0.37万元。

四、三公”经费增减变化

（1）“三公”经费支出情况： 2017年我局“三公经费”支出28.98万元，较上年度30.78万元，下降了1.8万元,同比下降5.83 %。其中，公务接待费5.67万元，较上年度8.83万元下降3.16万元，同比下降35.8%。公务接待83批次，接待人数640余人次；公车运行维护费23.31万元，较上年度21.95万元上升了1.36万元，同比上升6.2%。

（二）会议费支出情况：我局今年会议费5.46万元,较上年度6.89万元,下降了1.43万元, 同比下降20.69%。

（三）培训费支出情况：我局今年培训费18.81万元,较上年度12.23万元,增加了6.58万元, 主要是举办了人民调解员培训、社区矫正骨干培训两次大型培训会，严格按《咸宁市市级党政机关培训费管理办法》标准执行。

（四）2017年度我局因公出国（境）团组数及人数全部为零。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年度我局机关运行经费支出945.34万元，比2016年下降136.45万元，同比下降12.6%。

六、关于政府采购支出说明

2017年我局政府采购计划金额96万元，实际政府采购金额86.94万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，我局车辆购置数为零，保有数为7台，其中一般公务用车1台，一般执法执勤用车6台；单位价值50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。

八、关于2017年度预算绩效情况的说明

（一）预算项目绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2017年度人民监督员项目支出开展绩效自评。从评价情况来看，2017年财政拨付人民监督员项目资金12万元，项目产出包括：1.组织案件监督82件410人次(其中拟不诉案34件，撤案26件，是否存有应当立案而不立案的情形13件，是否存有不当立案而立案的情形7件，是否存有违法搜查、扣押款物的情形2件)；2.组织安排检务活动74件380人次;3.我们的人民监督员对咸安区的一件案件提出了不同的意见，被人民检察院采纳;4.2017年11月组织全市78名人民监督员召开了人民监督员培训暨表彰会，赤壁市、嘉鱼县司法局2个单位被授予“人民监督员选任管理工作先进集体”，阮志勇等16人被授予“优秀人民监督员”荣誉称号。综合评价，该预算项目的产出成本、产出时效、产出质量等指标均达到绩效目标，项目的有序推进、实施，为维护执法公平公正，推进法治咸宁建设营造良好的社会环境产生了积极效果。

（二）部门整体支出绩效自评情况

组织开展部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，2017年，本部门对应年初与市政府签订的目标责任书，结合本部门工作职能，设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职相符，绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。经逐项对照自评，本部门2017年整体支出绩效自评得分为96分，为优秀等级。