一、机构设置

二、主要职责

三、年度主要工作任务

四、部门预算报表的说明

五、整体支出绩效及部门项目支出绩效

六、名词解释

根据咸宁市直单位财政预算管理的要求，现将咸宁市司法局2019年部门预算予以公开，有关情况说明如下：

一、机构设置

根据《中共湖北省委办公厅、湖北省人民政府办公厅关于印发<咸宁市人民政府机构改革方案>的通知》（鄂办文[2009]98号）和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于印发<咸宁市人民政府机构改革实施意见>的通知》（咸发[2009]13号）精神，设立咸宁市司法局，为市政府工作部门，设9个内设机构和政治（警务部），纪检监察、机关党委、工会等机构按有关规定设置。

二、主要职责

（一）制定全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。

（二）指导、监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作。

（三）拟定全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施；指导各地各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传。

（四）负责指导、监督全市律师、公证工作并承担相应责任。

（五）监督管理全市的法律援助工作。

（六）指导、监督全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会管理综合治理工作。

（七）指导、监督全市社区矫正工作，指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。

（八）负责组织实施本市国家司法考试工作并承担相应责任。

（九）指导、监督全市司法鉴定管理工作；负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

（十）指导、监督全市司法行政系统的法制工作；指导全市仲裁机构登记工作。

（十一）负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。

（十二）指导、监督全市司法行政队伍建设；负责管理局机关和直属单位干部人事工作；负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作；协调各县（市、区）管理司法局领导干部。

（十三）为规模以上企业提供“直通车”服务。

（十四）承办上级交办的其他事项。

三、年度主要工作任务

（一）用政治的态度抓业务，着力健全完善公共法律服务体系。建成市级公共法律服务中心并有效运转。结合我市实际，按照分级负担原则，推动出台政府购买公共法律服务保障机制。整合法律服务资源，继续细化、深化、量化惠企便民法律服务各项举措，为全市经济社会建设保驾护航。健全完善县、乡、村三级调解组织建设，鼓励建立个人品牌调解室，全面开展人民调解参与信访矛盾纠纷化解工作，积极探索通过政府购买公益性岗位和购买公共法律服务的方法，推动人民调解员队伍专职化进程。

（二）用改革的精神抓发展，着力打造法治咸宁特色品牌。深化社区矫正工作改革，进一步完善特殊人群管理方式，提高管控教育能力，全面落实“治本安全观”，全力维护社会和谐稳定。深化公证改革，指导县市区做好公证行政体制转事业体制改革后续工作，巩固公证改革成果，确保工作衔接有序、规范运行。深化律师制度改革。鼓励中心区域的律师事务所到周边辐射县区设立分所，推动区域律师均衡发展，引导律师参与社会管理。深化人民调解工作改革。鼓励建立个人品牌调解室，全面开展人民调解参与信访矛盾纠纷化解工作，积极探索通过政府购买公益性岗位和购买公共法律服务的方法，推动人民调解员队伍专职化进程，在矛盾纠纷控增量、减存量当中积极发挥作用。

（三）用过硬的手段抓基层，着力服务经济社会发展和保障民生。一是大力开展专业领域法律服务。组织开展“防范化解风险”“法律扶贫”“德法涵养文明·共建绿色生活”“扫黑除恶专项斗争”四大专项行动。二是全力支持民营经济创新发展。成立民营企业法律服务人才库和服务民营企业法律服务团，打造民营企业法律维权中心，每年为重点民营企业开展一次全面法治体检，及时受理并调解民营企业矛盾纠纷，积极做好民营企业员工的法律援助工作。三是做实做优司法惠民工程。

（四）用竞进的状态抓队伍，着力提升司法行政队伍正规化、专业化、职业化水平。坚持以政治建设为引领，进一步加强司法行政队伍建设，按照中央省市文件精神，做好机构改革工作。组织开展干部大学习、大讨论、大轮训、大练兵，努力打造绝对忠诚、敢于担当、干净自律、充满活力的干部队伍，建立一支敢打硬仗、善打硬仗、能打赢仗的司法行政铁军。

四、部门预算报表的说明

（一）部门收支总表

2019年部门预算总收入2811.07万元，同比上年度2756.71万元增加了54.36万元，增长了2%。其中上年结余1100万元、财政拨款收入1317.4万元、上级补助135万元、社保基金拨款191.67万元、其他收入67万元。分别为：

1、“人员经费支出”1148.33万元反映市司法局机关干部职工的基本工资、津补贴和公务员考核奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其它工资福利支出、医疗费、奖励金、提租补贴、物业服务补贴、其它对个人和家庭的补助支出。

2、“标准公用经费支出”214.7万元反映市司法局机关购买商品和服务的各项支出。包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、其它交通费用和其他商品和服务支出。

3、“经常性项目支出”315万元反映人民监督员管理经费、公共法律服务平台运转项目、国家统一法律职业资格考试费、矛盾纠纷调解经费、市级行业性专业性调委会工作经费、七五普法经费、法律援助办案经费、司法鉴定（仲裁）、社区矫正工作、中央装备专款办案(业务）专款及省级配套经费项目经费。　

4、“当年一次性项目”1106万元反映派驻纪检监察组经费、咸宁市司法局基建欠款、业务、办公用房装修项目经费。

5、“不可预见费”27.04万元反映市司法局不可预见费支出。

（二）部门支出总表

2019年部门预算总支出2811.07万元，同比上年度2756.71万元增加了54.36万元，增长了2%。其中基本支出1363.03万元、项目支出1421万元、不可预见费27.04万元。分别为：

1、“行政运行”1129.52万元反映局机关的维持运转的基本支出。包含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭支出。

2、“一般行政管理事务（司法）”77.04万元反映公共法律服务平台运转经费、人民监督员选任管理经费、纪检派驻经费支出、国家统一司法考试、不可预见费支出。

3、“基层司法业务”130万元反映市司法局市级行业性专业性调委会工作经费、矛盾纠纷调解经费。

4、“普法宣传”30万元反映市司法局普法宣传经费支出。

5、“法律援助”41万元反映市司法局用于开展指导全市法律援助工作的支出，包括全市法律援助工作会议经费、法律援助宣传经费、法律援助案件补贴费等。

6、“司法仲裁”4万元反映市司法局仲裁管理、司法鉴定管理等相关工作经费。

7、“社区矫正”11万元反映市司法局指导、监督全市社区矫正工作，指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。

8、“其它司法支出”1155万元反映中央装备专款、中央办案(业务）专款及省级配套经费项目经费；咸宁市司法局基建欠款、业务、办公用房装修项目经费。

9、“社会保障就业支出”136.52万元反映市司法局离退休、行政事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。

10、“住房保障支出”96.99万元反映市司法局住房公积金、提租补贴支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出预算表

1、该表反映的是市司法局机关部门预算基本支出和项目支出中的公务用车运行维护费、因公出国（境）费和公务接待费。

2、公务用车运行维护费28万元包括公务用车燃料费、维护费、保险费、过路过桥费等。与2018年公车运行维护费预算数相比，没有增减。

3、因公出国（境）费为0万元，反映工作人员按规定公务出国（境）应由单位负担的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2018年因公出国（境）费预算数相比，没有增减，均为0万元。

4、公务接待费10万元，与2018年公务接待费预算数10万元相比没有增减。

（四）政府采购预算情况

2019年本局申请政府采购预算280万元。

（五）机关运行经费情况

2019年我局机关运行经费预算收支214.7万元，同比上年度收支219.79万元减少了5.09万元，同比下降2%。机关运行经费反映的是市司法局机关购买商品和服务的各项支出。

五、整体支出绩效及部门项目绩效

市司法局预算绩效管理工作以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，在绩效目标编制、绩效评价和绩效监控实施等方面积极推进，取得一定成效。

（一）整体支出绩效目标情况

市司法局编制了部门整体支出绩效目标申报表。具体情况如下：年度工作任务：1.建成市级公共法律服务中心并有效运转;2.健全完善县、乡、村三级调解组织建设;3.深化社区矫正工作改革;4.深化公证改革;5.深化律师制度改革；6、全力支持民营经济创新发展。7.大力开展专业领域法律服务;8.做实做优司法惠民工程；9.完成市委、市政府交办的其他工作。产出指标分别为：职能工作目标数9个；完成工作质量达标率100%；时效指标为本年度；成效指标为年终考核为合格以上。

（二）部门项目支出绩效目标情况

2019年市司法局项目支出1421万元，其中预算超过50万的项目分别为：1.市级行业性专业性调委会工作经费80万，为财政拨款项目预算，主要用于专业调委会化解社会矛盾纠纷工作需要；2.矛盾纠纷调解经费50万，为往来资金项目预算，主要用于;3.中央装备专款、中央办案专款及省级配套经费55万，为上级拨款资金项目预算；4.业务、办公用房装修项目经费880万，为上年结转项目资金预算；5.市司法局基建还款项目220万，为上年结转项目资金预算。已全部按照预算绩效管理工作的要求，开展部门项目绩效目标编制及申报工作，设置了科学合理、规范完整的指标。

六、名词解释

1、不可预见费：指在编制财务预算中，为无法预知情况的发生而提前准备的费用预算。

2、机关运行经费：指单位公用经费。

3、上级拨款项目：指省司法厅拨付的中央政法转移支付资金及省级配套经费，通常用于购置司法装备、业务办案、社区矫正等支出。

2019年2月27日

工作表 1: 部门收支预算总体情况表

工作表 2: 部门收入预算总表

工作表 3: 部门支出预算总表

工作表 4: 财政拨款收支总体情况表

工作表 5: 一般公共预算支出情况表

工作表 6: 一般公共预算基本支出情况表

工作表 7: 一般公共预算“三公”经费情况表

工作表 8: 政府性基金预算支出情况表