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咸宁市司法局2020年部门预算情况说明

索引号 : 011336714/2020-07250 文       号 :

主题分类: 司法 发文单位: 咸宁市司法局

名       称: 咸宁市司法局2020年部门预算情况说明 发布日期: 2020年05月26日

有效性: 有效 发文日期: 2020-05-26 09:33

一、机构设置

二、主要职责

三、年度主要工作任务

四、部门预算报表的说明

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)“三公”经费预算

(四)政府采购预算

(五)机关运行经费预算

五、国有资产占用情况说明

六、整体支出绩效及部门项目支出绩效

(一)整体支出绩效目标情况

(二)部门项目支出绩效目标情况

七、名词解释

根据咸宁市直单位财政预算管理的要求,现将咸宁市司法局2020年部门预算予以公开,有关情况说明如下:

一、机构设置

根据《中共湖北省委办公厅、湖北省人民政府办公厅关于印发<咸宁市人民政府机构改革方案>的通知》(鄂办文[2009]98号)和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于印发<咸宁市人民政府机构改革实施意见>的通知》(咸发[2009]13号)精神,设立咸宁市司法局,为市政府工作部门,设13个内设机构,工会按有关规定设置。

二、主要职责

市司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和省委决策部署,落实市委工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关部门提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大部署督察工作。

(二)承担统筹规划全市立法工作的责任。负责面向社会征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。

(三)负责起草或组织起草有关地方性法规、市政府规章草案。

(四)承办市政府规章和规范性文件的立法解释工作。负责地方性法规、市政府规章实施情况的评估工作。承办市政府规章的上报备案和市政府各部门及县(市、区)政府规范性文件的备案审查工作。

(五)承担统筹推进全市法治政府建设的责任。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作,承办申请市政府裁决的行政复议案件工作。

(六)负责综合协调全市行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。

(七)承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划,组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市司法所和人民调解工作。负责全市人民监督员、人民陪审员的选任管理和委派工作。

(八)指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(九)指导监督市强制隔离戒毒所的管理工作。

(十)负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(十一)负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

(十二)负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装、警车管理等工作。指导、监督全市司法行政系统财务管理和信息化建设等工作。

(十三)指导、监督全市司法行政系统队伍建设工作。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助各县(市、区)管理司法局领导干部。

(十四)完成上级交办的其他任务。

(十五)推动全市公共法律服务平台融合发展,提高服务效率和质量。

三、年度主要工作任务

1.继续深化司法行政体制机制改革。一是积极推动市政府出台《咸宁市政府购买公共法律服务实施意见》,明确政府购买法律服务的项目和指导标准,促进公共法律服务常态化可持续发展。二是指导县市区加快推进人民调解中心建设,积极探索人民调解中心管理和运营模式,提升服务质效,力争形成地方经验。三是建立行政执法社会化监督制度体系,保障行政执法“三项制度”平稳运行。

2.全面提升全面依法治市水平。加强对法治领域重大事项、重大问题的协调,强化法治国家、法治政府、法治社会“一体建设”,推动立法、执法、司法、守法普法互动贯通,探索建立“谁立法谁普法”机制,深化基层自治、法治、德治“三治融合”,提升现代社会治理水平。

3.全力服务平安法治咸宁建设。戒毒所实现“六无”工作目标;社区服刑人员不发生脱管、漏管;全年调处矛盾纠纷15000件以上。搭建“每周一法”抖音普法宣传平台。

4.大力推进司法行政基础建设。完成业务用房装修、信息化和市级公共法律服务中心建设等工作,力争3月内实现集中办公。

四、部门预算报表的说明

(一)部门收支总表

2020年部门预算总收入2567.97万元,同比上年度2811.07万元减少了243.1万元,下降了8.6%,主要为司法业务用房装修项目经费减少。其中上年结余500万元、财政拨款收入1651.08万元、上级补助119万元、社保基金拨款230.89万元、其他收入67万元。分别为:

1、“人员经费支出”1367.48万元反映市司法局机关干部职工的基本工资、津补贴和公务员考核奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其它工资福利支出、医疗费、奖励金、提租补贴、物业服务补贴、其它对个人和家庭的补助支出。

2、“标准公用经费支出”265.19万元反映市司法局机关购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、其它交通费用和其他商品和服务支出。

3、“项目支出”921万元反映人民监督员管理经费、公共法律服务平台运转项目、国家统一法律职业资格考试费、大楼运行维护矛盾纠纷调解中心运维、市级行业性专业性调委会工作经费、矛盾纠纷调解经费、全面依法治市、普法宣传、政府购买法律服务和政府法律顾问工作项目、法律援助办案和司法鉴定项目、社区矫正工作、立法立规管理和法律事务项目、行政复议及应诉项目、行政执法监督和法制信息宣传培训项目、仲裁委员会工作项目、业务办公用房装修项目、中央装备专款办案(业务)专款及省级配套经费项目经费共17个项目支出情况。

4、“不可预见费”14.3万元反映市司法局项目支出不可预见费。

(二)部门支出总表

2020年部门预算总支出2567.97万元,同比上年度2811.07万元减少了243.1万元,下降了8.6%,主要为司法业务用房装修项目经费减少。其中基本支出1363.03万元、项目支出1421万元、不可预见费27.04万元。分别为:

1、“行政运行”1145.04万元反映局机关的维持运转的基本支出。包含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭支出。

2、“一般行政管理事务(司法)”58万元反映公共法律服务平台运转经费、人民监督员选任管理经费、国家统一法律职业资格考试费、大楼运行维护矛盾纠纷调解中心运维项目。

3、“机关服务”(司法)192.05万元反映标准公用经费及项目支出不可预见费。

4、“基层司法业务”160万元反映市司法局市级行业性专业性调委会工作经费、矛盾纠纷调解经费。

5、“普法宣传”35万元反映全面依法治市项目、普法宣传经费支出。

6、“律师公证管理”8万元反映政府购买法律服务和政府法律顾问工作项目支出。

7、“法律援助”46万元反映法律援助办案及司法鉴定项目支出。

8、“社区矫正”11万元反映市司法局指导、监督全市社区矫正工作,指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。

9、“法制建设”38万元反映立法立规管理和法律事务费项目、行政复议及应诉项目、行政执法监督和法制信息宣传培训项目、仲裁委员会工作项目支出。

10、“其它司法支出”565万元反映中央装备专款、中央办案(业务)专款及省级配套经费项目经费;业务、办公用房装修项目经费。

9、“社会保障就业支出”137.55万元反映市司法局离退休、行政事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。

10、“卫生健康支出”55.22万元反映行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

11、“住房保障支出”117.11万元反映市司法局住房公积金、提租补贴支出。

(三)一般公共预算“三公”经费支出预算表

1、该表反映的是市司法局机关部门预算基本支出和项目支出中的公务用车运行维护费、因公出国(境)费和公务接待费。

2、公务用车运行维护费28万元包括公务用车燃料费、维护费、保险费、过路过桥费等。与2019年公车运行维护费预算数相比,减少了1万元。其中,公务用车购置费为0。

3、因公出国(境)费为0万元,反映工作人员按规定公务出国(境)应由单位负担的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2019年因公出国(境)费预算数相比,没有增减,均为0万元。

4、公务接待费10万元,与2019年公务接待费预算数10万元相比没有增减。

(四)政府采购预算情况

2020年本局申请政府采购预算665.5万元。

(五)机关运行经费情况

2020年我局机关运行经费预算收支249.25万元,同比上年度收支214.7万元增加了34.55万元,同比增长16.1%,主要因为机构合并市法制办并入我局,我局编制数和人员均进行了增加,机关运行经费反映的是市司法局机关购买商品和服务的各项支出。

五、国有资产占用情况说明

2020年,市司法局固定资产年初数为814.29万元,具体组成为:1.房屋面积7435 m2,房屋价值为227.62万元;2.车辆8台,车辆价值为149.34万元;3.其他固定资产价值为437.33万元。无超过50万元以上的设备。

六、整体支出绩效及部门项目支出绩效

(一)整体支出绩效目标情况

市司法局预算绩效管理工作以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,结合全市司法行政工作要点,将市政府与市司法局签订的绩效管理目标责任书分解、细化落实到各个责任单位和科室,制定《部门整体支出绩效目标申报表》。根据申报表内容,常态化对重点工作和重大部门开展有针对性的督查,认真整改督查中发现的问题,有效推进各项任务指标的落实。

(二)部门项目支出绩效目标情况

2020年市司法局项目支出921万元,其中预算超过50万的项目分别为:1.市级行业性专业性调委会工作经费110万,为财政拨款项目预算,主要用于专业调委会化解社会矛盾纠纷工作需要;2.矛盾纠纷调解经费50万,为往来资金项目预算,主要用于化解矛盾纠纷调解支出;3.中央装备专款、中央办案专款及省级配套经费65万,为上级拨款资金项目预算;4.业务、办公用房装修项目经费500万,为上年结转项目资金预算。已全部按照预算绩效管理工作的要求,开展部门项目绩效目标编制及申报工作,设置了科学合理、规范完整的指标。

七、名词解释

1、不可预见费:指在编制财务预算中,为无法预知情况的发生而提前准备的费用预算。

2、机关运行经费:指单位公用经费。

部门收支预算总表

收入
支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款1770.08一、基本保障支出1632.67
   本级一般公共预算拨款1651.08    人员经费支出1367.48
      经费拨款(补助)1651.08    标准公用经费支出265.19
      纳入预算管理的非税0二、项目支出921
   上级补助119    专项业务费287
   一般债券0    能力建设项目565
二、政府性基金拨款0    公共服务项目59
   本级基金0    促进发展项目10
   上级基金0三、项目支出不可预见费14.3
   专项债券0四、事业单位经营支出0
三、社保基金拨款230.89五、对附属单位补助支出0
四、国有资本经营预算拨款0六、上缴上级支出0
五、纳入专户管理的非税收入0

六、事业收入0

七、事业单位经营收入0

八、附属单位上缴收入0

九、往来收入0

十、其他收入67

十一、融资借款0





本年收入合计:2067.97本年支出合计:2567.97








八、上年结余(转)500结转下年0
   公共预算结转500

   政府基金结转0

   其他结余0





收入总计:2567.97支出总计2567.97
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金


部门收入预算总表

单位编码单位名称合计上年结余(转)一般公共预算政府性基金社保基金国有资本经营预算纳入专户管理的非税事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入往来收入其他收入融资借款
小计公共预算结转政府性基金结转其他结余小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税上级补助一般债券小计本级基金上级基金专项债券
**1234567891011121314151617181920212223

合计2567.97500500001770.081651.08011900000230.89000000670
213市司法局2567.97500500001770.081651.08011900000230.89000000670
 213001 市司法局2567.97500500001770.081651.08011900000230.89000000670

部门支出预算总表(按功能科目到项级)

单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出项目支出项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出

小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展
**12345678910111213

合计2567.971632.671367.48265.19921287565591014.3000
213市司法局2567.971632.671367.48265.19921287565591014.3000
 213001 市司法局2567.971632.671367.48265.19921287565591014.3000
   204   公共安全支出2258.091322.791057.6265.19921287565591014.3000
     20406     司法2258.091322.791057.6265.19921287565591014.3000
       2040601       行政运行(司法)1145.041145.041057.687.44000000000
       2040602       一般行政管理事务(司法)58000587041100000
       2040603       机关服务(司法)192.05177.750177.750000014.3000
       2040604       基层司法业务1600001601600000000
       2040605       普法宣传3500035350000000
       2040606       律师公证管理8000880000000
       2040607       法律援助4600046460000000
       2040610       社区矫正1100011110000000
       2040612       法制建设38000382001800000
       2040699       其他司法支出5650005650565000000
   208   社会保障和就业支出137.55137.55137.550000000000
     20805     行政事业单位离退休137.55137.55137.550000000000
       2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出91.791.791.70000000000
       2080506       机关事业单位职业年金缴费支出45.8545.8545.850000000000
   210   卫生健康支出55.2255.2255.220000000000
     21011     行政事业单位医疗55.2255.2255.220000000000
       2101101       行政单位医疗45.8545.8545.850000000000
       2101103       公务员医疗补助9.379.379.370000000000
   221   住房保障支出117.11117.11117.110000000000
     22102     住房改革支出117.11117.11117.110000000000
       2210201       住房公积金99.399.399.30000000000
       2210202       提租补贴17.8117.8117.810000000000

财政拨款收支总表

收入
支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款1770.08一、基本支出1401.78
   本级一般公共预算拨款1651.08    人员支出1136.59
      经费拨款(补助)1651.08    标准公用经费支出265.19
      纳入预算管理的非税0二、项目支出354
   上级补助119    能力建设项目65
二、政府性基金拨款0    公共服务项目59
   本级基金0    促进发展项目10
   上级基金0    专项业务费220


三、项目支出不可预见费14.3


四、事业单位经营支出0


五、对附属单位补助支出0


六、上缴上级支出0




本年收入合计:1770.08本年支出合计:1770.08








收入总计:1770.08支出总计1770.08

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)

单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出项目支出项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出

小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展



**12345678910111213

合计1770.081401.781136.59265.1935422065591014.3000
213市司法局1770.081401.781136.59265.1935422065591014.3000
 213001 市司法局1770.081401.781136.59265.1935422065591014.3000
   204   公共安全支出1460.21091.9826.71265.1935422065591014.3000
     20406     司法1460.21091.9826.71265.1935422065591014.3000
       2040601       行政运行(司法)914.15914.15826.7187.44000000000
       2040602       一般行政管理事务(司法)58000587041100000
       2040603       机关服务(司法)192.05177.750177.750000014.3000
       2040604       基层司法业务1100001101100000000
       2040605       普法宣传3500035350000000
       2040606       律师公证管理8000880000000
       2040607       法律援助2900029290000000
       2040610       社区矫正1100011110000000
       2040612       法制建设38000382001800000
       2040650       事业运行(司法)0000000000000
       2040699       其他司法支出6500065065000000
   208   社会保障和就业支出137.55137.55137.550000000000
     20805     行政事业单位离退休137.55137.55137.550000000000
       2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出91.791.791.70000000000
       2080506       机关事业单位职业年金缴费支出45.8545.8545.850000000000
   210   卫生健康支出55.2255.2255.220000000000
     21011     行政事业单位医疗55.2255.2255.220000000000
       2101101       行政单位医疗45.8545.8545.850000000000
       2101103       公务员医疗补助9.379.379.370000000000
   221   住房保障支出117.11117.11117.110000000000
     22102     住房改革支出117.11117.11117.110000000000
       2210201       住房公积金99.399.399.30000000000
       2210202       提租补贴17.8117.8117.810000000000

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)

单位编码单位名称(科目)合计



****1

合计1401.78
213市司法局1401.78
 213001 市司法局1401.78
   301   工资福利支出1077.64
     30101     基本工资234.34
     30102     津贴补贴273.81
     30103     奖金273.9
     30108     机关事业单位基本养老保险缴费91.7
     30109     职业年金缴费45.85
     30110     职工基本医疗保险缴费45.85
     30111     公务员医疗补助缴费9.37
     30112     其他社会保障缴费2.87
     30113     住房公积金99.3
     30199     其他工资福利支出0.65
   302   商品和服务支出262.65
     30201     办公费10
     30202     印刷费16
     30205     水费4
     30206     电费6
     30207     邮电费5
     30209     物业管理费20
     30211     差旅费12
     30213     维修(护)费10
     30215     会议费6
     30216     培训费8
     30217     公务接待费10
     30226     劳务费16
     30228     工会经费11.46
     30231     公务用车运行维护费28
     30239     其他交通费用52.49
     30299     其他商品和服务支出47.7
   303   对个人和家庭的补助58.95
     30307     医疗费补助5.09
     30309     奖励金0.02
     30399     其他对个人和家庭的补助支出53.84
   310   其他资本性支出2.54
     31002     办公设备购置2
     31007     信息网络及软件购置更新0.54

一般公共预算“三公”经费支出表

项目预算数
合计38
1.因公出国(境)0
2.公务接待费10
3.公车购置及运行维护费28
其中:公务用车运行维护费28
     公务用车购置0

政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)

单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出项目支出项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展
**12345678910111213



000000000000


收起
人民调解
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