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咸宁市司法局2019年部门决算公开说明

索引号 : 011336714/2021-12884 文       号 :

主题分类: 司法 发文单位: 咸宁市司法局

名       称: 咸宁市司法局2019年部门决算公开说明 发布日期: 2021年04月26日

有效性: 有效 发文日期: 2021-04-26 17:23:05

一、机构设置

、主要职能

三、收入支出决算情况

(一)收入情况。

(二)支出情况。

(三)结余情况。

四、决算收支同比情况分析

五、三公”经费增减变化

六、关于机关运行经费支出说明

七、关于政府采购支出说明

八、关于国有资产占用情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况的说明

(一)整体支出绩效情况

(二)项目绩效自评结果

(三)下一步工作

十、名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》(财预[2016]123号)、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预[2016]143号)等有关规定,现将咸宁市司法局2019年部门决算予以公开,有关情况说明如下:

一、机构设置

市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局,接受市委全面依法治市委员会的直接领导,承担市委全面依法治市委员会具体工作,组织开展全面依法治市重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。设置市委全面依法治市委员会办公室秘书科,承担市委全面依法治市委员会办公室的日常工作。市司法局的内设机构根据工作需要承担市委全面依法治市委员会办公室的相关工作,接受市委全面依法治市委员会办公室的统筹协调。市司法局设下列内设机构:办公室(应急指挥中心、科技信息科)、政策法规科、行政复议与应诉科行政执法监督科普法与依法治理科人民参与和促进法治科公共法律服务科(市法律援助中心、行政审批科)律师工作科(法律职业资格考试科)装备财务保障科咸宁高新区司法分局教育培训科干部警务科(离退休干部科)组织指导科截至2019年12月31日,市司法局机关行政编制53名。设局长1名,副局长3名,政治(警务)部主任1名,正科级领导职数18名,副科级领导职数7名,科员及以下23名。年末实有在职53人。

二、主要职责

(一)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关部门提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大部署督察工作。   (二)承担统筹规划全市立法工作的责任。协调有关方面提出全市立法规划和年度立法工作计划的建议,负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。   (三)负责起草或组织起草有关地方性法规、市政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、政府规章草案审查工作。负责立法协调工作。   (四)承办市政府规章和规范性文件的立法解释工作。负责地方性法规、市政府规章实施情况的评估工作。负责协调部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承办清理、编纂市政府规章工作。对地方性法规提出清理和修改意见。承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担市政府签署的法律文件的审查工作。承办市政府规章的上报备案和市政府各部门及县(市、区)政府规范性文件的备案审查工作。   (五)承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作,承办申请市政府裁决的行政复议案件工作。   (六)负责综合协调全市行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。负责市政府行政执法监督的具体工作。   (七)承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划,组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市司法所和人民调解工作。负责全市人民监督员、人民陪审员的选任管理和委派工作。   (八)指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。   (九)指导监督市强制隔离戒毒所的管理工作。   (十)负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。   (十一)负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。对取得法律职业资格人员进行相关管理。   (十二)负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装、警车管理等工作。指导、监督全市司法行政系统财务管理和信息化建设等工作。   (十三)指导、监督全市司法行政系统队伍建设工作。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助各县(市、区)管理司法局领导干部。   (十四)完成上级交办的其他任务。   (十五)职能转变。按照党中央、国务院,省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实市委、市政府深化“互联网+放管服”改革“一网覆盖、一次办好”的工作要求,组织推进本系统转变政府职能,深化简政放权,创新法律服务行业监管方式,落实监管责任,推动全市公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展,推进基本公共法律服务均等化、便民化,提高政务服务效率和质量。

三、收入支出决算情况

(一)收入情况。

单位本年度实际决算收入3722.23万元,其中上年结余1168.4万元、财政拨款收入2435.88万元,其他收入117.95万元(包含有市司法局2018年市级行业性专业调解组织经费32万、单位往来资金-2016、2017年专调以奖代补经费17.53万、其他0.3万、矛盾纠纷调解50万、法律援助经费17万、一般行政管理实务1.12万)

(二)支出情况。

单位本年度实际支出3642.86万元,其中财政拨款支出3642.86万元:基本支出1343.17(含一般公共服务支出119.03万元、司法支出1012.14万、社会保障和就业支出99.3万,住房保障支出112.7万)、项目支出2299.69万(含一般公共服务支出14.17万、行政运行35.29万、一般行政管理事务225.9万、基层司法业务130万、法律援助40万、2019年司法统一考试7万、司法鉴定4万、社区矫正9万、法制建设50.1万、其他司法支出1784.24万)。

(三)结余情况。

单位本年度结余79.37万元。其中基本支出结余44.47万元,项目支出结余34.9万元(含行政运行27.25万、法制建设4.4万、其他司法支出3.07万)

四、决算收支同比情况分析

咸宁市司法局2019年单位实际决算收入3722.23万元与2018年相比增加了1771.77万元,增长了90.84%;本年实际决算支出3642.86与2018年相比增加了1801.23万元,增长了97.8%。分析原因:主要是因为2019年司法业务技术用房项目建设全部启动,原法律服务中心大楼处置资金剩余部分1168.4万元财政全额返还用于项目建设导致。

五、三公”经费增减变化

(一)三公经费支出情况:2019年我“三公经费”支出25.64万元。其中,公务接待费2.84万元,较年初预算减少7.16万元,比上年公务接待费下降1.05万元,同比下降27%。公务接待56批次,接待人数332人次,人均接待费85.5;公车运行费22.8万元,较年初预算减少了5.21万元,比上年度下降了4.45万元,同比下降16.3%。公务用车购置费26.86万元,公务用车购置1台。

(二)会议费支出情况:我局今年会议费6.55万元,较上年度3.43万元,增加3.12万元, 同比增长了91%主要是由于市政府法制办公室合并进我单位,相关支出增长所致

(三)培训费支出情况:我局今年培训费14.73万元,较上年度38.17万元,减少23.44万元, 同比下降61.4%,主要是今年精简了大型培训活动次数

(四)2019年度我局因公出国(境)团组数及人数全部为零。

六、关于机关运行经费支出说明

2019年度我局机关运行经费支出201.29万元,比2018年192.13万元增加了9.16万元,同比上升5%,主要是由于机构合并导致机关运行经费支出提升。机关运行经费反映的是市司法局机关购买商品和服务的各项支出。

七、关于政府采购支出说明

2019年我局政府采购计划金额280万元,实际政府采购金额1586.29万元,同比2018年实际采购金额251.6万元增加了1334.69万元,主是因为2019年司法业务技术用房项目建设启动,相关项目都办理了政府采购手续。

八、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,我局车辆购置数为1台,现保有车辆数7台,全部为一般执法执勤用车,同比2018年底增加了1台;单位价值50万元以上通用设备0台;单价100万元以上专用设备0台。

九、关于2019年度预算绩效情况的说明

(一)整体支出绩效情况·

2019年,本部门对应年初与市政府签订的目标责任书,结合本部门工作职能,设立整体绩效目标的依据充分,整体绩效目标与部门履职相符。经逐项对照自评,本部门项目立项规范、合理,资金到位及时、使用合规、监控有效,工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控,项目实际支出没有超预算,达到了预定的目标。项目的实施对我局做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

   (二)项目绩效自评结果

根据预算管理要求,咸宁市司法局组织对市级行业性专业调解委员会项目进行了绩效自评,项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算100%。主要产出和效益:2019年,市直行业性专业性调委会共接待咨询群众3200余人,调解纠纷1059件,其中一类案件730件,二类案件329件:《咸宁市人民调解中心调解规则》被编入我市“不忘初心,牢记使命”主题教育制度成果内容,省司法厅将中心作为改革亮点项目推荐至省委政法委,在接受省对我市2019年度综合目标考核中,中心被确定为我市深改、综治、法治和统战项目的现场考评点。经自评,该项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(三)下一步工作

一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

十、名词解释:

1、单位暂存款:指单位上年结余

2、机关运行经费:指单位公用经费

收入支出决算总表

部门:咸宁市司法局



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入12,435.88一、一般公共服务支出29133.20
二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出300.00
三、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
四、事业收入40.00四、公共安全支出323,297.65
五、经营收入50.00五、教育支出330.00
六、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00
七、其他收入7117.95七、文化旅游体育与传媒支出350.00

8
八、社会保障和就业支出3699.30

9
九、卫生健康支出370.00

10
十、节能环保支出380.00

11
十一、城乡社区支出390.00

12
十二、农林水支出400.00

13
十三、交通运输支出410.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.00

15
十五、商业服务业等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地区支出450.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出460.00

19
十九、住房保障支出47112.70

20
二十、粮油物资储备支出480.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出490.00

22
二十二、其他支出500.00

23

51
本年收入合计242,553.82本年支出合计523,642.86
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配530.00
年初结转和结余261,168.41年末结转和结余5479.37

27

55
总计283,722.23总计563,722.23

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。                                                                 

收入决算表

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计2,553.822,435.880.000.000.000.00117.95
201一般公共服务支出137.25137.250.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务123.74123.740.000.000.000.000.00
2010301  行政运行123.74123.740.000.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出7.727.720.000.000.000.000.00
2013602  一般行政管理事务7.727.720.000.000.000.000.00
20138市场监督管理事务5.795.790.000.000.000.000.00
2013801  行政运行5.795.790.000.000.000.000.00
204公共安全支出2,178.292,060.340.000.000.000.00117.95
20406司法2,178.292,060.340.000.000.000.00117.95
2040601  行政运行1,073.521,073.520.000.000.000.000.00
2040602  一般行政管理事务174.45123.510.000.000.000.0050.95
2040604  基层司法业务130.0080.000.000.000.000.0050.00
2040607  法律援助40.0023.000.000.000.000.0017.00
2040608  国家统一法律职业资格考试7.007.000.000.000.000.000.00
2040609  仲裁4.004.000.000.000.000.000.00
2040610  社区矫正9.009.000.000.000.000.000.00
2040612  法制建设53.0053.000.000.000.000.000.00
2040699  其他司法支出687.31687.310.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出122.66122.660.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休122.66122.660.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出114.70114.700.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出7.967.960.000.000.000.000.00
221住房保障支出115.62115.620.000.000.000.000.00
22102住房改革支出115.62115.620.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金95.8195.810.000.000.000.000.00
2210202  提租补贴19.8119.810.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。                              

支出决算表

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计3,642.861,343.172,299.690.000.000.00
201一般公共服务支出133.20119.0314.170.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务119.69105.5214.170.000.000.00
2010301  行政运行119.69105.5214.170.000.000.00
20136其他共产党事务支出7.727.720.000.000.000.00
2013602  一般行政管理事务7.727.720.000.000.000.00
20138市场监督管理事务5.795.790.000.000.000.00
2013801  行政运行5.795.790.000.000.000.00
204公共安全支出3,297.651,012.132,285.520.000.000.00
20406司法3,297.651,012.132,285.520.000.000.00
2040601  行政运行1,046.291,011.0135.290.000.000.00
2040602  一般行政管理事务227.021.12225.900.000.000.00
2040604  基层司法业务130.000.00130.000.000.000.00
2040607  法律援助40.000.0040.000.000.000.00
2040608  国家统一法律职业资格考试7.000.007.000.000.000.00
2040609  仲裁4.000.004.000.000.000.00
2040610  社区矫正9.000.009.000.000.000.00
2040612  法制建设50.100.0050.100.000.000.00
2040699  其他司法支出1,784.240.001,784.240.000.000.00
208社会保障和就业支出99.3099.300.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休99.3099.300.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出91.3491.340.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出7.967.960.000.000.000.00
221住房保障支出112.70112.700.000.000.000.00
22102住房改革支出112.70112.700.000.000.000.00
2210201  住房公积金94.2294.220.000.000.000.00
2210202  提租补贴18.4818.480.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款12,435.88一、一般公共服务支出30133.20133.200.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出333,179.713,179.710.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出3799.3099.300.00

9
九、卫生健康支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出48112.70112.700.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出500.000.000.00

22
二十二、其他支出510.000.000.00

23

52


本年收入合计242,435.88本年支出合计533,524.913,524.910.00
年初财政拨款结转和结余251,168.41年末财政拨款结转和结余5479.3779.370.00
一、一般公共预算财政拨款261,168.41
55


二、政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计293,604.28总计583,604.283,604.280.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计3,524.911,342.052,182.87
201一般公共服务支出133.20119.030.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务119.69105.520.00
2010301  行政运行119.69105.520.00
20136其他共产党事务支出7.727.720.00
2013602  一般行政管理事务7.727.720.00
20138市场监督管理事务5.795.790.00
2013801  行政运行5.795.790.00
204公共安全支出3,179.711,011.010.00
20406司法3,179.711,011.010.00
2040601  行政运行1,046.291,011.010.00
2040602  一般行政管理事务176.080.000.00
2040604  基层司法业务80.000.000.00
2040607  法律援助23.000.000.00
2040608  国家统一法律职业资格考试7.000.000.00
2040609  仲裁4.000.000.00
2040610  社区矫正9.000.000.00
2040612  法制建设50.100.000.00
2040699  其他司法支出1,784.240.000.00
208社会保障和就业支出99.3099.300.00
20805行政事业单位离退休99.3099.300.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出91.3491.340.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出7.967.960.00
221住房保障支出112.70112.700.00
22102住房改革支出112.70112.700.00
2210201  住房公积金94.2294.220.00
2210202  提租补贴18.4818.480.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出1,140.76302商品和服务支出199.10307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资124.4330201  办公费11.6730701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴250.7930202  印刷费1.3730702  国外债务付息0.00
30103  奖金311.0530203  咨询费0.00310资本性支出2.18
30106  伙食补助费38.9130204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资0.0030205  水费0.0031002  办公设备购置0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费128.4230206  电费7.2831003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费26.4530207  邮电费5.2031005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费76.3830208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费4.0231007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费0.0030211  差旅费7.8431008  物资储备0.00
30113  住房公积金184.1730212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费10.8731010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出0.1730214  租赁费0.4231011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助0.0030215  会议费0.9031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.6331013  公务用车购置2.18
30302  退休费0.0030217  公务接待费1.7331019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费12.92399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费3.3339906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费16.1839907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费0.2039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费18.5839999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助0.0030239  其他交通费用47.86





30240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出48.10


人员经费合计1,140.76公用经费合计201.28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
0.000.000.000.000.000.000.000.000.0026.8622.792.84
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





00000000








































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


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