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咸宁市司法局2018年部门决算公开说明

索引号 : 011336714/2021-12886 文       号 :

主题分类: 司法 发文单位: 咸宁市司法局

名       称: 咸宁市司法局2018年部门决算公开说明 发布日期: 2021年04月26日

有效性: 有效 发文日期: 2021-04-26 17:26:21

一、机构设置

二、主要职责

三、收入支出决算情况

(一)收入情况

(二)支出情况

(三)结余情况

四、决算收支同比情况分析

五、三公经费增减变化

六、关于机关运行经费支出说明

七、关于政府采购支出说明

八、关于国有资产占用情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)整体支出绩效情况

(二)项目绩效自评结果

(三)下一步工作

十、名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》(财预[2016]123号)、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预[2016]143号)等有关规定,现将咸宁市司法局2018年部门决算予以公开,有关情况说明如下:

一、机构设置

根据《中共湖北省委办公厅、湖北省人民政府办公厅关于印发<咸宁市人民政府机构改革方案>的通知》(鄂办文[2009]98号)和《市人民政府办公室关于印发咸宁市司法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(咸政办发[2010]78号)精神,设立咸宁市司法局,为市政府工作部门,设9个内设机构和政治(警务部)。纪检监察、机关党委、工会等机构按有关规定设置。截至2018年12月31日,我局行政编制50人,年末实有人数79人,其中在职49人,退休30人。

二、主要职责

(一)制定全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。

(二)指导、监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作。

(三)拟定全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导各地各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传。

(四)负责指导、监督全市律师、公证工作并承担相应责任。

(五)监督管理全市的法律援助工作。

(六)指导、监督全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;会同人民法院指导人民陪审员工作;参与社会管理综合治理工作。

(七)指导、监督全市社区矫正工作,指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。

(八)负责组织实施本市国家司法考试工作并承担相应责任。

(九)指导、监督全市司法鉴定管理工作;负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

(十)指导、监督全市司法行政系统的法制工作;指导全市仲裁机构登记工作。

(十一)负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作;指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。

(十二)指导、监督全市司法行政队伍建设;负责管理局机关和直属单位干部人事工作;负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协调各县(市、区)管理司法局领导干部。

(十三)为规模以上企业提供“直通车”服务。

(十四)承办上级交办的其他事项。

三、收入支出决算情况

(一)收入情况。

单位本年度实际决算收入1950.46万元,其中财政拨款收入1615.98万元,其他收入334.48万元,其他收入包含有单位暂存款181.06万元(含司法业务技术用房建设111.11万、省级文明奖励金57.35万、2017年国家司法考试结余10万、拨公共法律服务大楼信息化建设研究报告费2.6万);往来拨款25.32万元(含退休党支部党费返还0.42万、拨中彩金法律援助办案补贴经费24.9万);专户拨款128.1万元(含2018年法律援助项目经费17万、楼盘金融维稳法律援助经费29.1万元、2018年矛盾纠纷调解经费50万、拨2018年市级行业性专业调解组织经费32万)。

(二)支出情况。

单位本年度实际支出1841.63万元,其中财政拨款支出1539.57万元:基本支出1338.88万(含司法支出1124.16万、社会保障和就业支出124.08万,住房保障支出90.64万元)、项目支出200.69万(含一般行政管理事务88.89万、法律援助24万、2018年司法统一考试6万、司法鉴定1.8万、社区矫正9万、其他司法支出71万);单位暂存款支出181.06万元;往来拨款支出24.9万元、专户拨款支出96.1万元。

(三)结余情况。

单位本年度结余108.83万元。其中当期结余76.41万元(含养老保险缴费7.65万、工资福利13.79万、拨政法转移支付社区矫正工作项目经费4万、额财政发[2018]19号中央政法转移支付32.77万、拨中央政法转移支付司法预备费16万、司法鉴定2.2万);往来拨款结余0.42万元;专户拨款结余32万元。

四、决算收支同比情况分析

咸宁市司法局2018年单位实际决算收入1950.46万元,与2017年相比减少了1552.26万,下降44.32%;本年实际决算支出1841.63万元,与2017年相比减少了820.93万元,下降30.83%。结余108.83万元,与2017年相比减少了731.33万元,下降87.05%。分析原因:是因为本年度内司法业务技术用房建设项目产权关系没有理顺未能推进所致。

五、三公”经费增减变化

(1)三公经费支出情况: 2018年我局“三公经费”支出31.14万元。其中,公务接待费3.89万元,较年初预算减少6.11万元,比上年度公务接待费下降2.63万元,同比下降31.4%。公务接待79批次,接待人数460余人次,人均接待费84.56元;公车购置及运行费27.25万元,较年初预算减少了0.75万元,比上年度上升了3.94万元、同比上升16.9%。其中,公务用车运行费27.25万元,公务用车购置费0元,公务用车购置数0台。

(二)会议费支出情况:我局今年会议费3.43万元,较上年度5.46万元,下降了2.03万元, 同比下降37.18%。

(三)培训费支出情况:我局今年培训费38.17万元,较上年度18.81万元,增加了19.36万元, 主要是举办了2018年全市基层法律服务工作者担任乡镇首席调解员培训、人民调解暨社区骨干培训、人民调解骨干综合素质提升培训班等大型培训会,培训活动严格按《咸宁市市级党政机关培训费管理办法》标准执行。

(四)2018年度我局因公出国(境)团组数及人数全部为零。

六、关于机关运行经费支出说明

2018年度我局机关运行经费支出192.13万元,比2017年190.27万元增加1.86万元,同比上升1%。其中,办公费4.05万元 、印刷费6.1万元、水费5.37万元、电费7.83万元、邮电费10.92万元、差旅费8.46万元、维修(护)费7.27万元、租赁费1.32万元、会议费1.31万元、培训费2.39万元、公务接待费1.67万元、被装购置费0.18万元、劳务费17.97万元、工会经费16.05万元、公车运行维护费25.49万元、其他交通费用0.16万元、其他商品和服务支出69.5万元。

七、关于政府采购支出说明

2018年我局政府采购计划金额369万元,实际政府采购金额251.6万元。

八、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我局车辆购置数为零,保有车辆数6台,全部为一般执法执勤用车,同比2017年底减少1台、为报废并下账车辆1台;单位价值50万元以上通用设备0台;单价100万元以上专用设备0台。

九、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)整体支出绩效情况

2018年,本部门对应年初与市政府签订的目标责任书,结合本部门工作职能,设立整体绩效目标的依据充分,整体绩效目标与部门履职相符。经逐项对照自评,本部门项目立项规范、合理,资金到位及时、使用合规、监控有效,工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控,项目实际支出没有超预算,达到了预定的目标。项目的实施对我局做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

(二)项目绩效自评结果

根据预算管理要求,咸宁市司法局组织对矛盾纠纷调解项目开展了绩效自评,项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算100%。主要产出和效益:开展矛盾纠纷排查2871次,预防矛盾纠纷4562件,防止民转刑案件53件,防止群体性上访案件97件,成功化解矛盾纠纷15970件。经自评,该项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(三)下一步工作

一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

十、名词解释:

1、单位暂存款:指单位上年结余

2、机关运行经费:指单位公用经费

收入支出决算总表

公开01表
部门:咸宁市司法局金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次1栏次2
一、财政拨款收入11,615.98一、一般公共服务支出300.00
二、上级补助收入20.00二、外交支出310.00
三、事业收入30.00三、国防支出320.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出331,626.91
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出340.00
六、其他收入6334.48六、科学技术支出350.00
7七、文化体育与传媒支出360.00
8八、社会保障和就业支出37124.08
9九、医疗卫生与计划生育支出380.00
10十、节能环保支出390.00
11十一、城乡社区支出400.00
12十二、农林水支出410.00
13十三、交通运输支出420.00
14十四、资源勘探信息等支出430.00
15十五、商业服务业等支出440.00
16十六、金融支出450.00
17十七、援助其他地区支出460.00
18十八、国土海洋气象等支出470.00
19十九、住房保障支出4890.64
20二十、粮油物资储备支出490.00
21二十一、其他支出500.00
22二十二、债务还本支出510.00
23二十三、债务付息支出520.00
2453
本年收入合计251,950.46本年支出合计541,841.63
用事业基金弥补收支差额260.00结余分配550.00
年初结转和结余270.00年末结转和结余56108.83
2857
总计291,950.46总计581,950.46

收入决算表

公开02表
部门:咸宁市司法局金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计1,950.461,615.980.000.000.000.00334.48
204公共安全支出1,728.091,393.610.000.000.000.00334.48
20406司法1,728.091,393.610.000.000.000.00334.48
2040601 行政运行1,160.081,102.730.000.000.000.0057.35
2040602 一般行政管理事务371.00176.880.000.000.000.00194.12
2040607 法律援助24.0024.000.000.000.000.000.00
2040608 司法统一考试6.006.000.000.000.000.000.00
2040609 仲裁4.004.000.000.000.000.000.00
2040610 社区矫正9.009.000.000.000.000.000.00
2040699 其他司法支出154.0171.000.000.000.000.0083.01
208社会保障和就业支出131.73131.730.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休115.44115.440.000.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出97.5297.520.000.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出17.9217.920.000.000.000.000.00
20808抚恤16.2916.290.000.000.000.000.00
2080801 死亡抚恤16.2916.290.000.000.000.000.00
221住房保障支出90.6490.640.000.000.000.000.00
22102住房改革支出90.6490.640.000.000.000.000.00
2210201 住房公积金77.0577.050.000.000.000.000.00
2210202 提租补贴13.5913.590.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门:咸宁市司法局金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1,841.631,397.22444.410.000.000.00
204公共安全支出1,626.911,182.50444.410.000.000.00
20406司法1,626.911,182.50444.410.000.000.00
2040601 行政运行1,146.291,146.290.000.000.000.00
2040602 一般行政管理事务285.8136.22249.590.000.000.00
2040607 法律援助24.000.0024.000.000.000.00
2040608 司法统一考试6.000.006.000.000.000.00
2040609 仲裁1.800.001.800.000.000.00
2040610 社区矫正9.000.009.000.000.000.00
2040699 其他司法支出154.010.00154.010.000.000.00
208社会保障和就业支出124.08124.080.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休107.79107.790.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出89.8789.870.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出17.9217.920.000.000.000.00
20808抚恤16.2916.290.000.000.000.00
2080801 死亡抚恤16.2916.290.000.000.000.00
221住房保障支出90.6490.640.000.000.000.00
22102住房改革支出90.6490.640.000.000.000.00
2210201 住房公积金77.0577.050.000.000.000.00
2210202 提租补贴13.5913.590.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门:咸宁市司法局金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一、一般公共预算财政拨款11,615.98一、一般公共服务支出300.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00
3三、国防支出320.000.000.00
4四、公共安全支出331,324.851,324.850.00
5五、教育支出340.000.000.00
6六、科学技术支出350.000.000.00
7七、文化体育与传媒支出360.000.000.00
8八、社会保障和就业支出37124.08124.080.00
9九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00
10十、节能环保支出390.000.000.00
11十一、城乡社区支出400.000.000.00
12十二、农林水支出410.000.000.00
13十三、交通运输支出420.000.000.00
14十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00
15十五、商业服务业等支出440.000.000.00
16十六、金融支出450.000.000.00
17十七、援助其他地区支出460.000.000.00
18十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00
19十九、住房保障支出4890.6490.640.00
20二十、粮油物资储备支出490.000.000.00
21二十一、其他支出500.000.000.00
22二十二、债务还本支出510.000.000.00
23二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计241,615.98本年支出合计531,539.571,539.570.00
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余5476.4176.410.00
 一般公共预算财政拨款260.0055
 政府性基金预算财政拨款270.0056
2857
总计291,615.98总计581,615.981,615.980.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门:咸宁市司法局金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计1,539.571,338.88200.69
204公共安全支出1,324.851,124.16200.69
20406司法1,324.851,124.16200.69
2040601 行政运行1,088.941,088.940.00
2040602 一般行政管理事务124.1135.2288.89
2040607 法律援助24.000.0024.00
2040608 司法统一考试6.000.006.00
2040609 仲裁1.800.001.80
2040610 社区矫正9.000.009.00
2040699 其他司法支出71.000.0071.00
208社会保障和就业支出124.08124.080.00
20805行政事业单位离退休107.79107.790.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出89.8789.870.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出17.9217.920.00
20808抚恤16.2916.290.00
2080801 死亡抚恤16.2916.290.00
221住房保障支出90.6490.640.00
22102住房改革支出90.6490.640.00
2210201 住房公积金77.0577.050.00
2210202 提租补贴13.5913.590.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:咸宁市司法局金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出1,127.41302商品和服务支出192.13307债务利息及费用支出0.00
30101 基本工资260.3730201 办公费4.0530701 国内债务付息0.00
30102 津贴补贴253.2030202 印刷费6.1030702 国外债务付息0.00
30103 奖金275.6930203 咨询费0.00310资本性支出0.00
30106 伙食补助费39.2330204 手续费0.0031001 房屋建筑物购建0.00
30107 绩效工资0.0030205 水费5.3731002 办公设备购置0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费89.8730206 电费7.8331003 专用设备购置0.00
30109 职业年金缴费17.9230207 邮电费6.0931005 基础设施建设0.00
30110 职工基本医疗保险缴费0.0030208 取暖费0.0031006 大型修缮0.00
30111 公务员医疗补助缴费0.0030209 物业管理费10.9231007 信息网络及软件购置更新0.00
30112 其他社会保障缴费67.8430211 差旅费8.4631008 物资储备0.00
30113 住房公积金122.0930212 因公出国(境)费用0.0031009 土地补偿0.00
30114 医疗费0.0030213 维修(护)费7.2731010 安置补助0.00
30199 其他工资福利支出1.2030214 租赁费1.3231011 地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助19.3430215 会议费1.3131012 拆迁补偿0.00
30301 离休费0.0030216 培训费2.3931013 公务用车购置0.00
30302 退休费1.4030217 公务招待费1.6731019 其他交通工具购置0.00
30303 退职(役)费0.0030218 专用材料费0.0031021 文物和陈列品购置0.00
30304 抚恤金16.2930224 被装购置费0.1831022 无形资产购置0.00
30305 生活补助0.0030225 专用燃料费0.0031099 其他资本性支出0.00
30306 救济费0.0030226 劳务费17.97399其他支出0.00
30307 医疗费补助0.0030227 委托业务费0.0039906 赠与0.00
30308 助学金0.0030228 工会经费16.0539907 国家赔偿费用支出0.00
30309 奖励金0.0030229 福利费0.0039908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310 个人农业生产补贴0.0030231 公务用车运行维护费25.4939999 其他支出0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出1.6530239 其他交通费用0.16
30240 税金及附加费用0.00
30299 其他商品和服务支出69.52
人员经费合计1,146.75公用经费合计192.13
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:咸宁市司法局金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
0.000.000.000.000.000.0029.900.0026.860.0026.863.04
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门:咸宁市司法局金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计000000
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


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