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咸宁市强制隔离戒毒所2020年决算公开
索引号 ： 011336714/2022-02760 文 号 ： 无
主题分类： 司法 发文单位： 咸宁市强制隔离戒毒所
名 称： 咸宁市强制隔离戒毒所2020年决算公开 发布日期： 2022年01月27日
有效性： 有效 发文日期：
2020年咸宁市强制隔离戒毒所部门决算公开
第一部分 单位概况
一、机构简介
二、主要职能
三、机构设置
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、机关运行执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、2020年度预算绩效执行情况说明
名词解释
第一部分 单位概况
一、部门简介
咸宁市强制隔离戒毒所的前身是原咸宁劳动教养所，根据全国人大常委会关于废止劳动教养制度的决定，2015年5月正式更名为咸宁市强制隔离戒毒所，是咸宁市司法局管理的副县级单位。全所占地面积50亩，位于咸宁市咸安区官埠桥107国道旁，距温泉城区10公里。
二、主要职能
（一）贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的法律法规和方针、政策，并组织实施。
（二）依法收治强制隔离戒毒人员，负责对其进行管理、治疗、康复、教育矫治、技能培训、就业指导等工作。
（三）参与社会治安综合治理工作，配合有关部门做好强制隔离戒毒人员的帮教工作。
（四）负责强制隔离戒毒所的警戒护卫，防御外部力量扰乱，制止所内不法行为，妥善处置突发事件。
（五）负责强制隔离戒毒所人民警察队伍建设，做好思想政治工作、党建工作、干部人事和警务管理工作。
（六）负责警用装备等物资管理工作。
（七）承办上级交办的其他事项。
三、机构设置
咸宁市强制隔离戒毒所核定警察编制41人。现有民警38人，文职人员10人，辅警20人，退休人员5人。内设办公室、政治处、管教科、生产科、生卫科、警戒科6个职能科室、3个管理大队和1个医疗救护所共10个部门。
第二部分2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
（一）咸宁市强戒所2020年决算收入1770.32万元。其中：其中，财政拨款收入1587.32万元，占决算收入的89.66％；上级补助收入183万元，占决算收入的10.34％。
部门决算支出1770.32万元。其中，基本支出1150.32万元，占总支出的64.98％；项目支出620万元，占总支出的35.02％。
按支出功能分类：一般公共服务支出1585.22万元，占总支出的89.54％；社会保障和就业支出66.47万元，占总支出的3.75％；卫生健康支出39.23万元，占总支出的2.22％；住房保障支出79.4万元，占总支出的4.49％。
按支出经济分类：工资福利支出1025.83万元，占总支出的57.95％；商品和服务支出278.8万元，占总支出的15.75％；对个人和家庭的补助支出218.91万元，占总支出的12.36％；资本性支出（基本建设）226.55万元，占总支出的12.80％；资本性支出20.23万元，占总支出的1.14％
（二）部门决算收支增减变化情况说明
咸宁市戒毒所2020年财政拨款收、支总决算1770.32万元，与2019年1348.96万元相比，财政拨款收、支各增加421.36万元，增加23.8％，增加的主要原因是：一是项目支出增加；二是上级补助资金增加。
（三）机关运行执行情况说明
咸宁市戒毒所2020年度机关运行经费支出126.4万元，其中：办公费13.25万元、印刷费1.68万元、邮电费7.22万元、水费4.35万元、电费12.55万元、差旅费1.31万元、维护费27.22万元、接待费0.68万元、被装购置费10.40万元、劳务费8.74万元、工会经费9.64万元、福利费2.66万元、公务用车运行维护费2.31万元、其他商品和服务支出17.14万元，办公设备购置费7.25万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数减少18.41万元，减少12.7％。减少主要原因是：压缩机关运行经费支出。
（四）政府采购执行情况说明
咸宁市戒毒所2020年度政府采购支出总额116.35万元，其中：政府采购货物支出7.25万元、政府采购服务支出3.1万元，强制隔离戒毒人员生活费支出106万元。
（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明
咸宁市戒毒所2020年“三公”经费总支出数为2.99万元，其中因公出国（境）0万元，占“三公”经费支出的0％；公务用车运行维护费为2.31万元，占“三公”经费支出的77.25％；公务接待0.68万元，占“三公”经费支出的22.75％。
咸宁市戒毒所2020年因公出国（境）0批次0人，费用为0元。
咸宁市戒毒所2020年公务用车运行维护费为2.31万元，2019年为2.65万元，减少了0.34万元，下降了14.7％。减少的主要原因是严格执行公务用车管理办法。2020年公务用车购置费0万元，2019年公务用车购置费0万元，无变化；公务用车保有量3辆，均为执法执勤用车。
咸宁市戒毒所2020年公务接待12批次76人次，费用为0.68万元，2019年为1.45万元，比去年减少0.77万元，减少了53.1％，减少的主要原因是疫情期间严格执行上级有关特殊场所疫情防控规定，人员往来减少，严格控制“三公”支出。
（六）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，咸宁市戒毒所共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（七）2020年度预算绩效执行情况说明
1．预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金913万元。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。我所对每个项目制定细化指标，明确预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。
组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，资金使用效益高。表现在：一是保障了职工工资，津补贴和奖金的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。部门整体绩效评价“优”。
2．专项资金绩效评价
①强制隔离戒毒项目。年初财政预算370万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。年终该项目已完成，完成率100％。
年度目标：正常履职，为强戒人员的医疗、生活和学习提供必要保障，从而提高强制隔离戒毒人员戒断率，有效地维护场所安全；
效益指标：维护社会稳定，帮助强戒人员戒除毒瘾重返社会；
服务对象满意度指标：强戒人员满意度≥95％
强制隔离戒毒项目综合评价“优”
②其他强制隔离戒毒项目－辅警包干经费项目
年初财政预算82万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。年终该项目已完成，完成率100％。
年度目标：正常履职，确保20名辅警人员经费。
效益指标：维护场所稳定，提高场所警力
服务对象满意度指标：强戒人员满意度≥95％
其他强制隔离戒毒项目－辅警包干经费项目综合评价“优”
③二道门、培训楼及附属工程项目，年初预算461万元。资金来源为中央及省级专项资金。该项目年度计划已完成，完成率100％。
年度目标：完成二道门和培训楼装修部分。
效益指标：1．通过二道门改扩建、围墙建设及附属工程项目，使管区安防设施规范化，符合省局检查的要求，提升场所安全性，确保场所实现“六无”安全目标。
2．综合培训楼的建成，完善了基础设施建设，使场所信息化系统逐步推进，实现信息智能化全方位监控。“教育矫治中心”、“运动康复中心”、“心理咨询中心”建成以后，使区域功能更加齐备，教育矫治硬件设施更加完善，收治、矫治工作发挥更好作用；
社会满意度指标：满意度≥95％。
二道门、培训楼及附属工程项目综合评价为优。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
5、因公出国境费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
6、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
7、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
8、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
9、强制隔离戒毒项目经费：指强制隔离戒毒基本支出。具体包括1．强制隔离戒毒人员生活费；2．强制隔离戒毒人员医疗康复费；3．强制隔离戒毒所政经费；4．强制隔离戒毒人员教育经费；5．强制隔离戒毒业务费。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：咸宁市强制隔离戒毒所 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1，770.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1，585.22 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 66.47 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 39.23 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 79.40 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 1，770.32 | 本年支出合计 | 58 | 1，770.32 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 1，770.32 | 总计 | 62 | 1，770.32 |
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：咸宁市强制隔离戒毒所 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 1，770.32 | 1，770.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 1，585.22 | 1，585.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20406 | 司法 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 1，583.87 | 1，583.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040801 | 行政运行 | 669.29 | 669.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 294.58 | 294.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 355.00 | 355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040806 | 所政设施建设 | 183.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.47 | 66.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.47 | 66.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.47 | 66.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 39.23 | 39.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.23 | 39.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.23 | 33.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 79.40 | 79.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 79.40 | 79.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 68.55 | 68.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：咸宁市强制隔离戒毒所 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1，770.32 | 1，150.32 | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 1，585.22 | 965.22 | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20406 | 司法 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 1，583.87 | 963.87 | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040801 | 行政运行 | 669.29 | 669.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 294.58 | 294.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 355.00 | 0.00 | 355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040806 | 所政设施建设 | 183.00 | 0.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.47 | 66.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.47 | 66.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.47 | 66.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 39.23 | 39.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.23 | 39.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.23 | 33.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 79.40 | 79.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 79.40 | 79.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 68.55 | 68.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：咸宁市强制隔离戒毒所 | 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1，770.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1，585.22 | 1，585.22 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 66.47 | 66.47 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 39.23 | 39.23 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 79.40 | 79.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 1，770.32 | 本年支出合计 | 59 | 1，770.32 | 1，770.32 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 1，770.32 | 总计 | 64 | 1，770.32 | 1，770.32 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：咸宁市强制隔离戒毒所 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 1，770.32 | 1，150.32 | 620.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 1，585.22 | 965.22 | 620.00 | ||
| 20406 | 司法 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | ||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | ||
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 1，583.87 | 963.87 | 620.00 | ||
| 2040801 | 行政运行 | 669.29 | 669.29 | 0.00 | ||
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 294.58 | 294.58 | 0.00 | ||
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 355.00 | 0.00 | 355.00 | ||
| 2040806 | 所政设施建设 | 183.00 | 0.00 | 183.00 | ||
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.47 | 66.47 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.47 | 66.47 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.47 | 66.47 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 39.23 | 39.23 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.23 | 39.23 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.23 | 33.23 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 79.40 | 79.40 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 79.40 | 79.40 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 68.55 | 68.55 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：咸宁市强制隔离戒毒所 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 943.83 | 302 | 商品和服务支出 | 136.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 197.51 | 30201 | 办公费 | 26.19 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 263.12 | 30202 | 印刷费 | 1.68 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 224.02 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 7.25 |
| 30106 | 伙食补助费 | 17.33 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 4.35 | 31002 | 办公设备购置 | 7.25 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.47 | 30206 | 电费 | 12.55 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 7.22 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.23 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.31 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 68.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 31.39 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 67.60 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.99 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.68 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 10.40 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 39.73 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8.74 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.33 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.64 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 7.92 | 30229 | 福利费 | 2.66 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.31 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.14 | ||||||
| 人员经费合计 | 1，006.81 | 公用经费合计 | 143.51 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：咸宁市强制隔离戒毒所 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 2.31 | 0.68 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
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